【招标信用】宜昌市科技高中2025年度部门决算
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基本信息
| 地区 | 湖北 宜昌市 | 采购单位 | 宜昌市科技高中 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 宜昌市科技高中2025年度部门决算 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
2025 年度市级部门决算公开
宜昌市科技高中 2025 年度部门决算
目 录
第一部分 宜昌市科技高中概况 （第 3 页）
一、部门主要职责 二、机构设置情况
第二部分 宜昌市科技高中 2025 年度部门决算表（第 3-9 页） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表2
第三部分 宜昌市科技高中 2025 年度部门决算情况说明（9- 26 页） 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况 （ 26 页）
第五部分 名词解释 （26-29 页）
第六部分 附件 （29-59 页）3
第一部分 宜昌市科技高中概况
一、部门主要职责 宜昌市科技高中是原宜昌市第七中学于 2017 年 9 月更名为 宜昌市科技高中，于 2018 年 8 月搬迁至宜昌市西陵二路 4 号（原 一中校址）。学校创办于 1954 年，当年是城区最大的一所完全 中学，先后经历宜昌师专附中、完全中学、单设高中等历史沿革。 主要承担高中学历教育任务，突出培养学生计算机编程、机器人、 无人机等科技方面的能力和特长。
二、机构设置情况 本部门（单位）内设科室包括：学校办公室、党办、教务处、 教育科学处、学生工作处、团委、总务处。 纳入宜昌市科技高中 2025 年度部门决算编制范围的二级预 算单位包括：宜昌市科技高中（本级）
第二部分 2025 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 金额 项目 行 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,639.56 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,874.23 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 245.91 五、教育支出 35 4,257.87 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 924.29 9 九、卫生健康支出 39 423.874 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 279.45 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 1,874.23 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 7,759.70 本年支出合计 57 7,759.70 使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 7,759.70 总计 60 7,759.70 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 公开 02 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科 目 代 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7,759.70 7,513.79 245.91 2 教育支出 4,257.87 4,032.08 225.79 2 普通教育 4,257.87 4,032.08 225.79 2 高中教育 4,257.87 4,032.08 225.79 2 社会保障和就业支出 924.27 904.15 20.13 2 行政事业单位养老支出 902.93 882.81 20.13 2 事业单位离退休 415.57 415.57 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.09 265.89 7.21 2 机关事业单位职业年金缴费支出 214.27 201.35 12.92 2 抚恤 1.37 1.37 2 死亡抚恤 1.37 1.375 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 卫生健康支出 423.87 423.87 2 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 事业单位医疗 191.97 191.97 2 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 住房公积金 279.45 279.45 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表 公开 03 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 科 目 代 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7,759.70 4,706.12 3,053.58 2 教育支出 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 普通教育 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 高中教育 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 社会保障和就业支出 924.27 924.27 2 行政事业单位养老支出 902.93 902.93 2 事业单位离退休 415.57 415.57 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.09 273.09 2 机关事业单位职业年金缴费支出 214.27 214.27 2 抚恤 1.37 1.37 2 死亡抚恤 1.37 1.37 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 卫生健康支出 423.87 423.87 2 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 事业单位医疗 191.97 191.97 2 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 住房公积金 279.45 279.45 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度各项支出情况。6
四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 5,639.56 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,874.23 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 4,032.08 4,032.08 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 904.16 904.16 9 九、卫生健康支出 41 423.87 423.87 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 279.45 279.45 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 1,874.23 1,874.23 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 7,513.79 本年支出合计 59 7,513.79 5,639.56 1,874.23 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 7,513.79 总计 64 7,513.79 5,639.56 1,874.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科 目 代 科目名称 小计 基本支出 项目支出7 栏次 1 2 3 合计 5,639.56 4,628.23 1,011.33 2 0 教育支出 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 普通教育 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 高中教育 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 社会保障和就业支出 904.15 904.15 2 0 行政事业单位养老支出 882.81 882.81 2 0 事业单位离退休 415.57 415.57 2 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265.89 265.89 2 0 机关事业单位职业年金缴费支出 201.35 201.35 2 0 抚恤 1.37 1.37 2 0 死亡抚恤 1.37 1.37 2 0 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 0 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 1 卫生健康支出 423.87 423.87 2 1 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 1 事业单位医疗 191.97 191.97 2 1 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 2 住房公积金 279.45 279.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 代码 科目名称 决算数 科目 代码 科目名称 决算数 科目 代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3,694.00 302 商品和服务支出 453.30 307 债务利息及费用支出 3010 基本工资 878.57 3020 办公费 15.02 3070 国内债务付息 3010 津贴补贴 220.96 3020 印刷费 7.00 3070 国外债务付息 3010 奖金 3020 手续费 310 资本性支出 3010 伙食补助费 3020 水费 50.00 3100 房屋建筑物购建 3010 绩效工资 1,463.10 3020 电费 50.00 3100 办公设备购置 3010 机关事业单位基本养老保险缴费 265.89 3020 邮电费 2.65 3100 专用设备购置 3010 职业年金缴费 201.35 3020 取暖费 3100 基础设施建设 3011 职工基本医疗保险缴费 191.97 3020 物业管理费 21.11 3100 大型修缮 3011 公务员医疗补助缴费 168.84 3021 差旅费 14.48 3100 信息网络及软件购置更新8 3011 其他社会保障缴费 19.97 3021 因公出国（境）费用 3100 物资储备 3011 住房公积金 279.45 3021 维修（护）费 33.29 3100 土地补偿 3011 医疗费 3021 租赁费 2.70 3101 安置补助 3019 其他工资福利支出 3.90 3021 会议费 0.60 3101 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 480.93 3021 培训费 0.46 3101 拆迁补偿 3030 离休费 3021 公务接待费 3101 公务用车购置 3030 退休费 410.86 3021 专用材料费 3101 其他交通工具购置 3030 退职（役）费 3022 被装购置费 3102 文物和陈列品购置 3030 抚恤金 4.72 3022 专用燃料费 3102 无形资产购置 3030 生活补助 1.37 3022 劳务费 21.57 3109 其他资本性支出 3030 救济费 3022 委托业务费 399 其他支出 3030 医疗费补助 63.06 3022 工会经费 48.21 3990 国家赔偿费用支出 3030 助学金 3022 福利费 60.27 3990 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 3030 奖励金 3023 公务用车运行维护费 1.49 3990 经常性赠与 3031 个人农业生产补贴 3023 其他交通费用 0.99 3991 资本性赠与 3031 代缴社会保险费 3024 税金及附加费用 10.03 3999 其他支出 3039 其他对个人和家庭的补助 0.93 3029 其他商品和服务支出 113.42 人员经费合计 4,174.93 公用经费合计 453.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 科 目 代 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科 目 代 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 39 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待 费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.50 2.50 2.50 1.49 1.49 1.49 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2025 年度收、支总计均为 7759.70 万元。与 2024 年度相比， 收、支总计各增加 2443.92 万元，增长 46%,主要原因是 1、人 员变动、工资正常晋升及调标增资等人员经费增加 34.11 万元， 增加了 0.82%；2、公用经费增加 128.88 万元，增加了 33.72%， 主要原因项目的开展导致水、电费、维修费、劳务费、办公费等 费用增加；由于预算口径的变动物业管理费中增加了安保人员费 用及午餐补助；按要求增加了税金及附加费用预算；3、项目经 费增加 2280.93 万元，增加了 295.21%，主要原因增加超长期国 债项目及基础设备提升项目、科技特色创建、办公设备购置及专用设备购置、教学业务经费、教育应急及安全处置专项资金，减 少学校更换学生宿舍外窗应急项目、学生公寓维修改造工程 。 图 1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明 2025 年度收入合计 7759.70 万元，与 2024 年度相比，收入 合计增加 2443.92 万元，增长 46%。其中：财政拨款收入 7513.79 万元，占本年收入 96.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%； 事业收入 245.91 万元，占本年收入 3.2%；经营收入 0 万元，占 10
2025 年度市级部门决算公开
宜昌市科技高中 2025 年度部门决算
目 录
第一部分 宜昌市科技高中概况 （第 3 页） 一、部门主要职责 二、机构设置情况
第二部分 宜昌市科技高中 2025 年度部门决算表（第 3-9 页） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表2
第三部分 宜昌市科技高中 2025 年度部门决算情况说明（9- 26 页） 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况 （ 26 页）
第五部分 名词解释 （26-29 页）
第六部分 附件 （29-59 页）3
第一部分 宜昌市科技高中概况
一、部门主要职责 宜昌市科技高中是原宜昌市第七中学于 2017 年 9 月更名为 宜昌市科技高中，于 2018 年 8 月搬迁至宜昌市西陵二路 4 号（原 一中校址）。学校创办于 1954 年，当年是城区最大的一所完全 中学，先后经历宜昌师专附中、完全中学、单设高中等历史沿革。 主要承担高中学历教育任务，突出培养学生计算机编程、机器人、 无人机等科技方面的能力和特长。
二、机构设置情况 本部门（单位）内设科室包括：学校办公室、党办、教务处、 教育科学处、学生工作处、团委、总务处。 纳入宜昌市科技高中 2025 年度部门决算编制范围的二级预 算单位包括：宜昌市科技高中（本级）
第二部分 2025 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 金额 项目 行 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,639.56 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,874.23 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 245.91 五、教育支出 35 4,257.87 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 924.29 9 九、卫生健康支出 39 423.874 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 279.45 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 1,874.23 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 7,759.70 本年支出合计 57 7,759.70 使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 7,759.70 总计 60 7,759.70 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 公开 02 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科 目 代 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7,759.70 7,513.79 245.91 2 教育支出 4,257.87 4,032.08 225.79 2 普通教育 4,257.87 4,032.08 225.79 2 高中教育 4,257.87 4,032.08 225.79 2 社会保障和就业支出 924.27 904.15 20.13 2 行政事业单位养老支出 902.93 882.81 20.13 2 事业单位离退休 415.57 415.57 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.09 265.89 7.21 2 机关事业单位职业年金缴费支出 214.27 201.35 12.92 2 抚恤 1.37 1.37 2 死亡抚恤 1.37 1.375 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 卫生健康支出 423.87 423.87 2 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 事业单位医疗 191.97 191.97 2 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 住房公积金 279.45 279.45 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表 公开 03 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 科 目 代 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7,759.70 4,706.12 3,053.58 2 教育支出 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 普通教育 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 高中教育 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 社会保障和就业支出 924.27 924.27 2 行政事业单位养老支出 902.93 902.93 2 事业单位离退休 415.57 415.57 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.09 273.09 2 机关事业单位职业年金缴费支出 214.27 214.27 2 抚恤 1.37 1.37 2 死亡抚恤 1.37 1.37 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 卫生健康支出 423.87 423.87 2 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 事业单位医疗 191.97 191.97 2 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 住房公积金 279.45 279.45 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度各项支出情况。6
四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 5,639.56 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,874.23 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 4,032.08 4,032.08 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 904.16 904.16 9 九、卫生健康支出 41 423.87 423.87 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 279.45 279.45 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 1,874.23 1,874.23 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 7,513.79 本年支出合计 59 7,513.79 5,639.56 1,874.23 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 7,513.79 总计 64 7,513.79 5,639.56 1,874.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科 目 代 科目名称 小计 基本支出 项目支出7 栏次 1 2 3 合计 5,639.56 4,628.23 1,011.33 2 0 教育支出 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 普通教育 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 高中教育 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 社会保障和就业支出 904.15 904.15 2 0 行政事业单位养老支出 882.81 882.81 2 0 事业单位离退休 415.57 415.57 2 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265.89 265.89 2 0 机关事业单位职业年金缴费支出 201.35 201.35 2 0 抚恤 1.37 1.37 2 0 死亡抚恤 1.37 1.37 2 0 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 0 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 1 卫生健康支出 423.87 423.87 2 1 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 1 事业单位医疗 191.97 191.97 2 1 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 2 住房公积金 279.45 279.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 代码 科目名称 决算数 科目 代码 科目名称 决算数 科目 代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3,694.00 302 商品和服务支出 453.30 307 债务利息及费用支出 3010 基本工资 878.57 3020 办公费 15.02 3070 国内债务付息 3010 津贴补贴 220.96 3020 印刷费 7.00 3070 国外债务付息 3010 奖金 3020 手续费 310 资本性支出 3010 伙食补助费 3020 水费 50.00 3100 房屋建筑物购建 3010 绩效工资 1,463.10 3020 电费 50.00 3100 办公设备购置 3010 机关事业单位基本养老保险缴费 265.89 3020 邮电费 2.65 3100 专用设备购置 3010 职业年金缴费 201.35 3020 取暖费 3100 基础设施建设 3011 职工基本医疗保险缴费 191.97 3020 物业管理费 21.11 3100 大型修缮 3011 公务员医疗补助缴费 168.84 3021 差旅费 14.48 3100 信息网络及软件购置更新8 3011 其他社会保障缴费 19.97 3021 因公出国（境）费用 3100 物资储备 3011 住房公积金 279.45 3021 维修（护）费 33.29 3100 土地补偿 3011 医疗费 3021 租赁费 2.70 3101 安置补助 3019 其他工资福利支出 3.90 3021 会议费 0.60 3101 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 480.93 3021 培训费 0.46 3101 拆迁补偿 3030 离休费 3021 公务接待费 3101 公务用车购置 3030 退休费 410.86 3021 专用材料费 3101 其他交通工具购置 3030 退职（役）费 3022 被装购置费 3102 文物和陈列品购置 3030 抚恤金 4.72 3022 专用燃料费 3102 无形资产购置 3030 生活补助 1.37 3022 劳务费 21.57 3109 其他资本性支出 3030 救济费 3022 委托业务费 399 其他支出 3030 医疗费补助 63.06 3022 工会经费 48.21 3990 国家赔偿费用支出 3030 助学金 3022 福利费 60.27 3990 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 3030 奖励金 3023 公务用车运行维护费 1.49 3990 经常性赠与 3031 个人农业生产补贴 3023 其他交通费用 0.99 3991 资本性赠与 3031 代缴社会保险费 3024 税金及附加费用 10.03 3999 其他支出 3039 其他对个人和家庭的补助 0.93 3029 其他商品和服务支出 113.42 人员经费合计 4,174.93 公用经费合计 453.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 科 目 代 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科 目 代 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 39 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待 费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.50 2.50 2.50 1.49 1.49 1.49 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2025 年度收、支总计均为 7759.70 万元。与 2024 年度相比， 收、支总计各增加 2443.92 万元，增长 46%,主要原因是 1、人 员变动、工资正常晋升及调标增资等人员经费增加 34.11 万元， 增加了 0.82%；2、公用经费增加 128.88 万元，增加了 33.72%， 主要原因项目的开展导致水、电费、维修费、劳务费、办公费等 费用增加；由于预算口径的变动物业管理费中增加了安保人员费 用及午餐补助；按要求增加了税金及附加费用预算；3、项目经 费增加 2280.93 万元，增加了 295.21%，主要原因增加超长期国 债项目及基础设备提升项目、科技特色创建、办公设备购置及专用设备购置、教学业务经费、教育应急及安全处置专项资金，减 少学校更换学生宿舍外窗应急项目、学生公寓维修改造工程 。 图 1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明 2025 年度收入合计 7759.70 万元，与 2024 年度相比，收入 合计增加 2443.92 万元，增长 46%。其中：财政拨款收入 7513.79 万元，占本年收入 96.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%； 事业收入 245.91 万元，占本年收入 3.2%；经营收入 0 万元，占 10本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其 他收入 0 万元，占本年收入 0%。 图 2：收入决算结构
三、支出决算情况说明 2025 年度支出合计 7759.70 万元，与 2024 年度相比，支出 合计增加 2443.92 万元，增长 46%。其中：基本支出 4706.12 万 元，占本年支出 60.6%；项目支出 3053.58 万元，占本年支出 39.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元， 11占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。 图 3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2025 年度财政拨款收、支总计均为 7513.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2356.89 万元，增长 45.7%。 主要原因： 1、人员变动、工资正常晋升及调标增资等人员经费 增加 13.99 万元，增加了 0.34%；2、公用经费增加 109.32 万元， 增加了 31.78%，主要原因项目的开展导致水、电费、维修费、 12劳务费、办公费等费用增加；由于预算口径的变动其他商品服务 支出中增加了午餐补助；按要求增加了税金及附加费用预算；3、 项目经费增加 2233.59 万元，增加了 342.59%，主要原因增加超 长期国债项目及基础设备提升项目、科技特色创建、基建支出、 教学业务经费、教育应急及安全处置专项资金，减少学校更换学 生宿舍外窗应急项目、学生公寓维修改造工程 。与年初预算数 相比，财政拨款收、支总计各增加 2349.68 万元，增长 45.5%。 主要原因是 人员经费变动追加预算、增加助学金及免学费资金、 增加基建支出、教育应急及安全处置专项资金和超长期国债项 目 。 （一）财政拨款收入情况 2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 5639.56 万元，比 2024 年度决算数增加 484.66 万元。增加主要 原因： 1、人员变动、工资正常晋升及调标增资等人员经费增 加 13.99 万元，增加了 0.34%；2、公用经费增加 109.32 万元， 增加了 31.78%，主要原因项目的开展导致水、电费、维修费、 劳务费、办公费等费用增加；由于预算口径的变动其他商品服务 支出中增加了午餐补助；按要求增加了税金及附加费用预算；3、 项目经费增加 2233.59 万元，增加了 342.59%，主要原因增加超 长期国债项目及基础设备提升项目、科技特色创建设备、基建支 出、教学业务经费、教育应急及安全处置专项资金，减少学校更 13换学生宿舍外窗应急项目、学生公寓维修改造工程 。政府性基 金预算财政拨款收入 1874.23 万元，比 2024 年度决算数增加 1872.23 万元。增加主要原因： 新增超长期国债项目 。国有资 本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持 平主要原因： 我校无国有资本经营预算财政拨款收入 。 （二）财政拨款支出情况 2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 2050204 方面 的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 高中教育，2025 年度决算数为 4032.08 万元，占财政拨款支出 总额的 53.66 %，主要用于 工资福利支出、商品和服务支出（在 职日常公用）、商品和服务支出（在职其他公用）、商品和服务 支出（离退休日常公用）、2025 年市直普通高中国家助学金及 免学费资金、教学业务经费、科技特色创建设备、基建支出、教 育应急及安全处置专项资金、基础设施提升项目 等方面。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要 求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压， 优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 工资 、 运转 、 基本民生 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一 般公共预算财政拨款支出 5639.56 万元，占本年支出合计的 72.7 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 484.66 15万元，增长 9.4%。主要原因是 1、人员变动、工资正常晋升及 调标增资等人员经费增加 13.99 万元，增加了 0.34%；2、公用 经费增加 109.32 万元，增加了 31.78%，主要原因项目的开展导 致水、电费、维修费、劳务费、办公费等费用增加；由于预算口 径的变动其他商品服务支出中增加了午餐补助；按要求增加了税 金及附加费用预算；3、项目经费增加 2233.59 万元，增加了 342.59%，主要原因增加基础设备提升项目、科技特色创建设备、 基建支出、教学业务经费、教育应急及安全处置专项资金，减少 学校更换学生宿舍外窗应急项目、学生公寓维修改造工程 。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5639.56 万元，主要 用于以下方面： 1.教育支出类支出 4032.08 万元，占 71.50%。主要是用于_ 工资福利支出、商品和服务支出（在职日常公用）、商品和服务 支出（在职其他公用）、商品和服务支出（离退休日常公用）、 2025 年市直普通高中国家助学金及免学费资金、教学业务经费、 科技特色创建设备、基建支出、教育应急及安全处置专项资金、 基础设施提升项目___。 2.社会保障和就业支出类支出 904.15 万元，占 16.02%。主 要是用于_机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离 16退休支出、工伤保险、其他社会保障缴费、遗属生活补助、丧葬 及抚恤金__。 3.卫生健康支出类支出 423.87 万元，占 7.51%。主要是用 于_在职人员基本医疗、在职人员公务员医疗、退休人员公务员 医疗。 4.住房保障支出类支出 279.45 万元，占 4.96%。主要是用 于 住房公积金 。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5164.11 万元，支出决算为 5639.56 万元，完成年初预算的 109.2%。其 中： 1.教育支出具体包括： （1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初 预算为_3577.69_万元，支出决算为 4032.08 万元，完成年初预 算的_112.7_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是_ 增加人员经费结算追加资金 328.8 万元、助学金及免学费资金 25.8 万元、基建支出 70.2 万元、教育应急及安全处置专项资金 29.59 万元__；二是_绩效工资及追加基本工资和津贴决算数低 于年初预算数 95%、教学业务经费的专用材料费和委托业务费决 算数低于年初预算数 95%、培训费等公用经费决算数低于年初预 17算数 95%__。 2.社会保障和就业支出具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 347.44 万元，支出决算为 415.57 万元，完成年初预算的_119.61_%，支出决算数大于年初 预算数的主要原因：一是周艳金等 9 人办理退休后一次性退休补 贴及退休统筹支出；二是缴纳基数调整。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为_265.89_ 万元，支出决算为 265.89 万元，完成年初预算的_100_%，支出 决算数等于年初预算数的主要原因一是基本养老保险缴费财政 专户资金年初预算 50 万，支出决算为 7.21 万元_；二是缴纳基 数调整。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为_145.02__万 元，支出决算为 201.35 万元，完成年初预算的_138.84__%，支 出决算数大于年初预算数的主要原因：一是_周艳金等 9 人在职 转退休职业年金记实缴纳__；二是缴纳基数调整_。 （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为_1.37_万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算 18的_100_%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是遗属补助 1 人抚恤金无变动_。 （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为_21.7_万元， 支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的_92.03_%，支出决算数 小于年初预算数的主要原因：一是_周艳金等 9 人在职转退休工 伤、失业保险减少_；二是缴纳基数调整。 3.卫生健康支出具体包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）年初预算为__206.84 万元，支出决算为 191.97 万 元，完成年初预算的_92.81__%，支出决算数小于年初预算数(凡 是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说 明)的主要原因：一是_周艳金等 9 人在职转退休事业单位医疗减 少_；二是_缴纳基数调整_。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）年初预算为__255.29__万元，支出决算为 231.90 万元，完成年初预算的__90.84__%，支出决算数小于年初预算数 的主要原因：一是_周艳金等 9 人在职转退休公务员医疗减少_； 二是_缴纳基数调整__。 4.住房保障支出具体包括： 19（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为__289.27__万元，支出决算为 279.45 万元， 完成年初预算的_96.6__%，支出决算数小于年初预算数的主要原 因：一是_周艳金等 9 人在职转退休住房公积金减少_；二是_缴 纳基数调整_。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4628.23 万元， 其中： 人员经费 4174.93 万元，主要包括：基本工资 878.57 万元、 津贴补贴 220.96 万元、绩效工资 1463.10 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 265.89 万元、职业年金缴费 201.35 万元、职 工基本医疗保险缴费 191.97 万元、公务员医疗补助缴费 168.84 万元、其他社会保障缴费 19.97 万元、住房公积金 279.45 万元、 其他工资福利支出 3.90 万元、退休费 410.86 万元、抚恤金 4.72 万元、生活补助 1.37 万元、医疗费补助 63.06 万元、其他对个 人和家庭的补助 0.93 万元。 公用经费 453.30 万元，主要包括：办公费 15.02 万元、印 刷费 7 万元、水费 50 万元、电费 50 万元、邮电费 2.65 万元、 物业管理费 21.11 万元、差旅费 14.48 万元、维修（护）费 33.29 万元、租赁费 2.70 万元、会议费 0.60 万元、培训费 0.46 万元、 20劳务费 21.57 万元、工会经费 48.21 万元、福利费 60.27 万元、 公务用车运行维护费 1.49 万元、其他交通费用 0.99 万元、税金 及附加费用 10.03 万元、其他商品和服务支出 113.42 万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要 求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压， 优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 工资 、 运转 、 基本民生 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政 府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1874.23 万元，本年支出 1874.23 万元，年末结转和结余 0 万元。 具体支出情况为：超长期国债项目资金决算支出 1874.23 万元， 支出功能分类 2299899 其他支出，政府经济分类 50601 资本性支 出。 1.其他支出类支出决算为 1874.23 万元,主要用于新建 1 栋 科创楼，地下一层、地上五层，建筑面积 10983.6 平方米；教学 楼卫生间维修改造等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2122 2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元， 支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 59.6%。较上年减少 0.36 万元，下降 19.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公 务接待费为 0；二是公务车运行维护费减少 0.36 万元 。决算数 较上年减少的主要原因： 加强公务车管理，公务车运行维护费 下降 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数 的主要原因：无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要 原因无因公出国（境）费用。 全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于 开展以下工作：无因公出国（境）费用。 2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.50 万元，支出决算 为 1.49 万元，完成全年预算的 59.6%；较上年减少 0.36 万元， 下降 19.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费为 0；二是公务车运行维护费减少 0.36 万元 。决算数较上年减少 的主要原因： 加强公务车管理，公务车运行维护费下降 。其中： (1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用 车 0 辆。(2)公务用车运行费支出 1.49 万元，主要用于公务车保险、 加油、维修保养等。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的 公务用车保有量 1 为 1 辆。 3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原 因：无公务接待费。其中： (1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。 (2)其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。
十、机关运行经费支出说明 本部门（单位）2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比上 年决算数持平。主要原因是：本部门（单位）为公益二类单位， 不属于机关运行经费统计范畴。
十一、政府采购支出说明 本部门 2025 年度政府采购支出总额 4468.20 万元，其中： 政府采购货物支出 226.02 万元、政府采购工程支出 3491.95 万 元、政府采购服务支出 750.23 万元。授予中小企业合同金额 ***.59 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微 企业合同金额 140.90 万元，占授予中小企业合同金额的 3.2%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程 采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采 23购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
十二、国有资产占用情况说明 截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其 中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。
十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 953.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.26 %。 组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，单位预算编报 及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算填报数据准确，账 务处理科学、规范、合规，预决算管理相关资料完整、清晰，档 案管理规范，“三公经费”控制严格，政府采购和资产管理流程规 范。但存在项目经费预算的资金使用率未达 80%、当年市级预算 结转结余资金与当年预算比率在 5%-10%之间等问题，单位整体 支出自评 93 分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1、基础设施提升项目及超长期国债项目绩效自评综述：基 24础设施提升项目于 2025 年调整为超长期国债项目地方财政配套 资金，新建 1 栋科创楼 701 万元、教学楼卫生间改造 99 万元。 基础设施提升项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万 元，完成预算 100 %；超长期国债项目全年预算数为 2880 万 元，执行数为 1874.23 万元，完成预算 65.08 %。主要产出和 效益：一是新建科创楼面积 10983.6 平方米；二是教学环境提升。 发现的问题及原因：一是财政投资有限，因此项目也只能分标段 进行。2025 年新建科创楼开工建设、教学楼卫生间改造暑假结 束；2026 年完成 1 标段新建科创楼、2 标段食堂改造、3 标段光 伏项目；4 标段教学楼改造将后期进行。下一步改进措施：加快 推进后期标段的财评、招标、施工等环节。 2、基建支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71 万 元，执行数为 70.2 万元，完成预算 98.87 %。主要产出和效益： 一是完成 39 套教学一体机及配套视频展台采购；二是学校办学 条件改善。发现的问题及原因：未发现问题。 3、教育应急及安全处置专项资金项目绩效自评综述：项目 全年预算数为 30 万元，执行数为 29.59 万元，完成预算 98.63%。 主要产出和效益：一是女生公寓屋面防水维修、消防隐患整改、 学校校门升降柱和伸缩门更换；二是校园安全隐患排除，师生生 命财产安全得到有效保障。发现的问题及原因：未发现问题。 4、科技特色创建设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 为 54 万元，执行数为 53.49 万元，完成预算 99.06 %。主要 25产出和效益：一是完成数智人、双足人形机器人、四足机器狗、 科技体验屋智慧门禁、互动一体机、MR 眼镜等设备采购；二是 推广学校科创教育。发现的问题及原因：设备交付使用较计划略 有滞后，主要受设备厂家生产、物流配送周期影响，造成时效小 幅偏差。下一步改进措施：后续将强化项目进度管控，与供应商 明确供货、调试刚性时限，预留合理缓冲期；落实专人台账跟踪， 优化入校验收调试流程，做好工期预判错峰安排，保障项目按期 完成。 （三）绩效评价结果应用情况。 部门绩效评价结果应用情况及至部门决算公开时已经应用 的情况：进一步优化和完善单位预算编制工作，合理编制公用经 费，加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算 安排相结合等。 部门绩效评价结果拟应用情况及至部门决算公开时还未应 用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分 配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 其他需要说明的情况 本部门（单位）无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预 算当年拨付的资金。 （二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基 26金预算当年拨付的资金。 （三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资 本经营预算当年拨付的资金。 （四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政 拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经 营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经 营收入”等收入以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及 使用专用结余安排支出的金额。 （九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 271.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项） 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项） 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） （十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企 业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 （十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 28任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 （十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公” 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
第六部分
附件 2930
一、2025 年度宜昌市科技高中整体绩效评价自评表 2025 年度部门整体绩效自评表 填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 一 级 指 标 二级 指标 三级 指标 内容 指标 值 分 值 自 评 得 分 评分标准 偏差原因 改进措 施 预算 管理 人员经 费预算 人员 经费 使用 合法 合规 6 6 当年人员经费支出无挤 占、挪用公用经费、项 目经费及以前年度结转 结余资金的问题得 6 分， 否则不得分。 公用经 费预算 公用 经费 预算 执行 70%( 含） -100 % 6 6 当年公用经费实际支出 数占全年预算数的 90%(含）-100%，得 6 分； 80%(含）-90%，得 4 分； 70%(含）-80%，得 2 分； 小于 70%，不得分。（公 用经费实际支出数剔除 因人员、车辆增减、市 级以上大型临时活动、 办公场所变更等导致的 增减） “三 公” 经费 预算 执行 不超 过 6 6 当年财政拨款三公经费 （含公用经费与项目经 费）预算执行不超过当 年三公经费预算数得 3 分；当年财政拨款三公 经费预算不超过上年三 公经费预算数得 3 分， 有一项超过扣 3 分，扣 完为止。财政拨款三公 经费执行总额超过上年 预算数的此项不得分。 （三公经费实际支出数 执行剔除因人员、车辆 增减、市级以上大型临31 时活动导致的增减） 公用 经费 预算 使用 合规 性 合法 合规 6 6 公用经费预算支出符合 政府收支分类科目、《宜 昌市级商品和服务支出 科目使用范围（试行）》 及部门预算编制口径相 关要求中“商品和服务 支出”款级科目相关规 定，一项不符合扣 2 分， 扣完为止。 项目经 费预算 项目 经费 预算 编报 科学 性 统 筹、 整 合、 规范 6 6 项目经费预算编制体现 统筹、整合，无重复编 报相同性质的预算项 目；预算编制口径中规 定了统一名称的项目按 照规范名称编制项目； 项目经费预算中无上年 预算执行率 70%以下和 相同性质的项目，或编 制了上年执行率 70%以 下项目但预算数大幅压 减，得 6 分。（预算单 位项目经费预算按项目 个数进行评价，1 个项目 不符合扣 2 分，扣完为 止） 支出 标准 应用 科 学、 规范 6 6 预算项目能够科学合理 填报支出标准，并提供 相关支出标准政策文件 的得 6 分。 1、项目无上级、本级支 出标准制度文件，或部 门（单位）未制定科学 合理的支出标准制度规32 范的，一个项目扣 1 分， 扣完为止。 2、支出标准填报流于形 式、缺乏科学性和合理 性，一个项目扣 1 分， 扣完为止。 资金 使用 率 80% （含 ） -100 % 6 2 单个项目当年预算实际 支出数占预算数的 80% （含）-100%，得 6 分。 （项目预算包括市级预 算及以前年度上级转移 支付预算，不包括 2025 年上级转移支付预算。 预算单位项目经费预算 支出按项目个数进行评 价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止） 1、教学业 务经费-专 用材料费 执行率 73.65%，扣 2 分。2、 超长期特 别国债执 行率 65.08%，扣 2 分。 业务处 室精确 编制预 算，及时 推进相 关业务 工作，提 高预算 执行率。 使用 合规 性 合规 6 6 项目经费预算列支内容 符合年初预算申报内 容，得 6 分。（项目预 算包括市级预算及以前 年度上级转移支付预 算，不包括 2025 年上级 转移支付预算。预算单 位项目经费预算支出按 项目个数进行评价，1 个 项目不符合扣 2 分，扣 完为止） 资金 支付 进度 40%、 60%、 90% 6 6 有合同约定的按照合同 约定进度执行，违约一 次扣 2 分，扣完为止； 没有合同约定的按照项 目总支出金额与项目总 预算对比，6 月底达到 40%及以上，计 2 分；9 月底达到 60%及以上，计 2 分；12 月底达到 90% 及以上，计 2 分。（项 目预算包括市级预算及 以前年度上级转移支付33 预算，不包括 2025 年上 级转移支付预算。计算 支付进度时在实事求是 的前提下，因政府采购、 合同约定或其他不可控 因素导致未支付的资金 可不计算在总额内） 信息公 开 预决 算信 息公 开 及 时、 准 确、 规范 6 6 按规定内容及时公开当 年预决算信息得 2 分； 公开的内容准确、规范 得 2 分；无监督检查问 题得 2 分，有一项问题 扣 1 分，最高扣 2 分。 结转结 余 当年 结转 结余 资金 占当 年预 算比 率 ≤5% 6 3 当年市级预算结转结余 资金与当年预算比率≤ 5（% 含）得6分，在5%-10% 之间得 3 分，否则不得 分。（市级预算资金不 包含上年结转结余资金 和上级转移支付预算资 金，包含本年市级调整 预算资金。计算结转结 余资金时在实事求是的 前提下，因政府采购、 合同约定或其他不可控 因素导致当年形成的结 转结余资金可不计算在 总额内） 当年市级 预算结转 结余资金 与当年预 算比率在 5%-10%之 间得 3 分。 业务处 室精确 编制预 算，及时 推进相 关业务 工作，提 高预算 执行率。 绩效 管理 绩效目 标完成 绩效 目标 完成 率 90% 6 6 单位项目绩效目标 90% 及以上完成得 6 分，80% 及以上完成得 4 分，70% 及以上完成得 2 分。 绩效监 控工作 绩效 监控 工作 完成 情况 及 时、 规 范、 准确 6 6 预算单位 2025 年至少开 展 2 次预算绩效监控工 作得 3 分；能够规范、 准确的反映预算执行和 绩效目标完成情况得 3 分。34 政府 采购 预算 管理 采购组 织 信息 公开 ≥30 日 2 2 1.随部门预算公开同步 在“中国湖北政府采购 网”上集中公开本年度 政府采购意向信息。未 集中公开的项目意向公 开时间原则上不得晚于 采购活动开始前 30 日。 2.在“中国湖北政府采 购网”上公开政府采购 项目预算金额、采购公 告、采购文件、采购结 果、采购合同等政府采 购全过程信息。 有 1 项不符合扣 1 分， 扣完为止。 采购 合同 管理 规 范、 及时 2 2 1.自成交通知书发出之 日起 30 日内签订政府采 购合同。 2.签订合同后 2 个工作 日内在湖北省政府采购 网进行合同公示。 3.签订合同后 7 个工作 日内在政府采购备案系 统网上备案。 有 1 项不符合扣 1 分， 扣完为止。 履约 验收 及资 金支 付 规 范、 及时 2 2 1.履约验收方案明确、 具体、客观、可量化。 政府采购合同履行完 毕，收到供应商验收申 请后 7 个工作日内组织 履约验收。 2.满足合同约定支付条 件的，自收到发票后 5 个工作日内完成资金支 付。 有 1 项不符合扣 1 分， 扣完为止。35 政府采 购内部 控制 政府 采购 内部 控制 规 范、 完善 2 2 1.政府采购内部控制体 系科学规范且运行完 善。 2.不存在《湖北省政府 采购负面清单》所列的 禁止性事项。政府采购 项目不收取投标保证、 履约保证金、采购文件 工本费，政府采购货物 和服务项目不收取质量 保证金。 有 1 项不符合扣 1 分， 扣完为止。 落实政 府采购 政策功 能 落实 政府 采购 政策 功能 ≥ 50% 2 2 1.政府采购限额标准以 上，200 万元以下的货物 和服务采购项目、400 万 元以下的工程采购项 目，适宜由中小企业提 供的，原则上全部面向 中小企业采购；超过 200 万元的货物和服务采购 项目、超过 400 万元的 工程采购项目，适宜由 中小企业提供的，预留 该部分采购项目预算总 额的 50%以上专门面向 中小企业采购，其中预 留给小微企业的比例不 低于 60%，没有预留中小 企业份额的项目进行了 论证。 2.预算单位通过“832 平 台”采购脱贫地区农副 产品不低于年度采购农 副产品总额的 15%。 有一项不符合扣 1 分， 扣完为止。 资产 管理 资产配 置 资产 配置 标准 符合 2 2 资产配置符合相关标 准，得 2 分；超标准配 置资产每类扣 1 分，扣36 完为止。 资产使 用 资产 账实 相符 相符 2 2 资产定期清查得 1 分， 账实相符得 1 分。 固定 资 产、 无形 资产 闲置 比率 0% 2 2 固定资产、无形资产（面 积或数量）闲置比率达 到 0%计 2 分，每高 10 个 百分点扣 1 分，扣完为 止。 资产 出租 出借 程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政 部门相关规定，得 1 分； 资产出租出借手续齐 全，得 1 分。 资产处 置 资产 处置 程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门 相关规定，得 1 分；资 产处置手续齐全，得 1 分。 资产报 告 内容 及质 量 内容 齐全 质量 较高 2 2 年度行政事业性国有资 产报告内容齐全（资产 报表、填报说明、分析 报告）得 1 分，差一项 不得分；分析报告（包 含单位基本情况、资产 情况分析、资产管理工 作情况及成效、存在的 问题及下一步计划、其 他需要报告的事项等） 质量水平较高得 1 分。 自评总分 100 93 说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。 2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。37
二、2025 年度基础设施提升项目及超长期国债项目绩效评 价自评表 2025 年度基础设施提升项目绩效自评表 填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 一 级 指 标 二 级 指 标 三级 指标 内容 指标 值 分 值 自 评 得 分 评分标准 偏差原因 改进措施 事 前 评 估 调 查 研 究 调查 研究 实施 全 面、 详实 6 6 项目前期开展认真的调 查研究，得 3 分；取得 的调查数据详实、真实， 具有代表性，与项目内 容高度相关，得 3 分。 规 划 设 计 规划 设计 方案 科 学、 高效 6 6 项目规划设计体现成本 效益最大化，方案能够 考虑客观实际、财政承 受能力、可持续发展， 体现节约成本的思想， 得 3 分；能够制定符合 投入、科学清晰的效益 目标，能够充分发挥效 益，得 3 分。 评 审 论 证 组织 评审 论证 规 范、 有效 6 6 组织专家、专业机构开 展行之有效的评审论 证，得 3 分；经过部门 以上级别的集体决策， 程序合法合规，得 3 分。 资 金 管 理 预 算 编 制 项目 预算 编制 准确、 规范 准 确、 规范 6 6 项目预算所依据的标准 合理合规，得 3 分；项 目数据测算准确，得 3 分。 项 目 绩 效 项目 绩效 目标 科学、 科 学、 准 确、 6 6 项目绩效目标内容全面 得 2 分；指标内容设置 科学规范得 2 分；指标 值科学准确得 2 分。38 目 标 准确、 规范 规范 资 金 分 配 资金 分配 程序 公 平、 公 开、 公正 6 6 项目预算资金分配遵循 严格规范的程序，确保 公开、公正，得 3 分； 分配的标准统一、公平、 合理，得 3 分。 业 务 管 理 管 理 制 度 项目 实施 单位 的业 务管 理制 度 规 范、 全 面、 有效 6 6 项目业务管理制度或方 案制定规范得 2 分；全 面得 2 分；有效得 2 分。 制 度 执 行 项目 实施 符合 相关 管理 规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律 法规和业务管理规定得 3 分；相关资料全面准确 得 3 分。 监 督 评 价 保障 项目 质量 要求 采取 的措 施 及 时、 有效 6 6 为保障项目质量，项目 实施过程中，采取有效 的监督、检查、验收等 控制措施或手段，得 3 分；项目实施完毕后， 组织专家或专业机构进 行考核验收和绩效自 评，能够全面、真实、 准确的反映项目实际效 果，得 3 分。 财 务 管 理 资 金 使 用 使用 合法 性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批 程序和手续，得 3 分； 资金专款专用，无挤占、 挪用、虚列支出等情况， 得 3 分。（如 20%及以上 的项目资金支出与项目 预算内容无关，则绩效 自评得分整体扣 40 分）39 资金 使用 率 90% 及以 上 6 6 财政拨付的预算资金 90%及以上使用得 6 分； 80%及以上得 4 分；70% 及以上得 2 分；70%（不 含）以下不得分。 项 目 产 出 数 量 指 标 新建 科创 楼面 积 1098 3.60 平方 米 4 4 新建科创楼实际建设面 积达到初步设计 90%及 以上得 4 分；80%及以上 得2分；小于80%不得分。 质 量 指 标 主体 结构 验收 合格 率 100% 6 6 工程质量验收合格率 90%以上得 6 分；80%及 以上得 4 分；70%及以上 得2分；小于70%不得分。 时 效 指 标 项目 开工、 竣工 情况 100% 6 4 项目按计划开工、竣工 得 6 分。延期一个月扣 2 分。 财政投资有 限，因此项目 也只能分标段 进行。2026 年 完成 1 标段新 建科创楼、2 标段食堂改 造、3 标段光 伏项目。4 标 段教学楼改造 将后期进行。 加快推进后 期标段的财 评、招标、 施工等环 节。 成 本 指 标 项目 估算 总投 资 800 万元 4 4 项目资金使用率占总投 资的 80%及以上得 4 分， 50%及以上得 2 分，50% 以下不得分。 项 目 效 益 经 济 效 益 社 会 效 益 学生 受益 率 100% 4 4 项目建成后所有学生均 可受益得 4 分，部分学 生受益按受益学生占比 得分。 生 态 效 节能 环保 100% 2 2 项目建成后有节能环保 设施，或者安装节能环 保设备得 2 分；没有节40 益 能环保设施设备不得 分。 可 持 续 影 响 教学 环境 提升 100% 2 2 项目对教学有帮助得 2 分，没有帮助不得分。 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 学生 及家 长满 意率 100% 6 6 学生及家长对项目建设 满意率超过 90%得 6 分； 满意率 80%及以上得 4 分；满意率 70%及以上得 2 分满意率；70%以下不 得分。 自评总分 96 98 说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。 2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。
2025 年度超长期国债项目绩效自评表
填报单位（盖章）： 一 级 指 标 二级 指标 三级指 标内容 指 标 值 分值 自 评 得 分 评分标准 偏差原因 改进措 施 事前 评估 调查 研究 调查研 究实施 全 面、 详实 6 6 项目前期开展认 真的调查研究，得 3 分；取得的调查 数据详实、真实， 具有代表性，与项项41 目内容高度相关， 得 3 分。 规划 设计 规划设 计方案 科 学、 高效 6 6 项目规划设计体 现成本效益最大 化，方案能够考虑 客观实际、财政承 受能力、可持续发 展，体现节约成本 的思想，得 3 分； 能够制定符合投 入、科学清晰的效 益目标，能够充分 发挥效益，得 3 分。 评审 论证 组织评 审论证 规 范、 有效 6 6 组织专家、专业机 构开展行之有效 的评审论证，得 3 分；经过部门以上 级别的集体决策， 程序合法合规，得 3 分。 资金 管理 预算 编制 项目预 算编制 准确、规 范 准 确、 规范 6 6 项目预算所依据 的标准合理合规， 得 3 分；项目数据 测算准确，得 3 分。 项目 绩效 目标 项目绩 效目标 科学、准 确、规范 科 学、 准 确、 规范 6 6 项目绩效目标内 容全面得 2 分；指 标内容设置科学 规范得 2 分；指标 值科学准确得 2 分。 资金 分配 资金分 配程序 公 平、 公 开、 公正 6 6 项目预算资金分 配遵循严格规范 的程序，确保公 开、公正，得 3 分；分配的标准统 一、公平、合理，42 得 3 分。 业务 管理 管理 制度 项目实 施单位 的业务 管理制 度 规 范、 全 面、 有效 6 6 项目业务管理制 度或方案制定规 范得 2 分；全面得 2 分；有效得 2 分。 制度 执行 项目实 施符合 相关管 理规定 符合 6 6 项目实施遵守相 关法律法规和业 务管理规定得 3 分；相关资料全面 准确得 3 分。 监督 评价 保障项 目质量 要求采 取的措 施 及 时、 有效 6 6 为保障项目质量， 项目实施过程中， 采取有效的监督、 检查、验收等控制 措施或手段，得 3 分；项目实施完毕 后，组织专家或专 业机构进行考核 验收和绩效自评， 能够全面、真实、 准确的反映项目 实际效果，得 3 分。 财务 管理 资金 使用 使用合 法性 合法 6 6 资金拨付有完整 的审批程序和手 续，得 3 分；资金 专款专用，无挤 占、挪用、虚列支 出等情况，得 3 分。（如 20%及以 上的项目资金支 出与项目预算内 容无关，则绩效自 评得分整体扣 40 分）43 资金使 用率 90% 及以 上 6 6 财政拨付的预算 资金 90%及以上 使用得 6 分；80% 及以上得 4 分； 70%及以上得 2 分；70%（不含） 以下不得分。 项目 产出 数量 指标 新建科 创楼面 积 1098 3.60 平方 米 4 4 新建科创楼实际 建设面积达到初 步设计 90%及以 上得 4 分；80%及 以上得 2 分；小于 80%不得分。 质量 指标 主体结 构验收 合格率 100% 6 6 工程质量验收合 格率 90%以上得 6 分；80%及以上得 4 分；70%及以上 得 2 分；小于 70% 不得分。 时效 指标 项目开 工、竣工 情况 100% 6 4 项目按计划开工、 竣工得 6 分。延期 一个月扣 2 分。 财政投资有 限，因此项目 也只能分标段 进行。2026 年 完成 1 标段新 建科创楼、2 标段食堂改 造、3 标段光 伏项目。4 标 段教学楼改造 将后期进行。 加快推进 后期标段 的财评、 招标、施 工等环 节。 成本 指标 项目估 算总投 资 2880 万元 4 2 项目已支付资金 占总投资的 80% 及以上得 4 分， 50%及以上得 2 分，50%以下不得 分。 目前已完成国 债资金支付 1874 万元，支 付率 65%。 加快后期 资金申请 及项目验 收。 项目 效益 经济 效益44 社会 效益 学生受 益率 100% 4 4 项目建成后所有 学生均可受益得 4 分，部分学生受 益按受益学生占 比得分。 生态 效益 节能环 保 100% 2 2 项目建成后有节 能环保设施，或者 安装节能环保设 备得 2 分；没有节 能环保设施设备 不得分。 可持 续影 响 教学环 境提升 100% 2 2 项目对教学有帮 助得 2 分，没有帮 助不得分。 社会 公众 或服 务对 象满 意度 学生及 家长满 意率 100% 6 6 学生及家长对项 目建设满意率超 过 90%得 6 分；满 意率 80%及以上 得 4 分；满意率 70%及以上得 2 分 满意率；70%以下 不得分。 自评总分 100 96 说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。 2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。
三、2025 年度基建支出项目绩效评价自评表
2025 年度基建支出项目绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 一 级 指 标 二级 指标 三级 指标 内容 指标 值 分值 自 评 得 分 评分标准 偏差原因 改进措施 事 前 评 估 调查 研究 调查 研究 实施 全面、 详实 6 6 项目前期开展认真 的调查研究，得 3分； 取得的调查数据详 实、真实，具有代表45 性，与项目内容高度 相关，得 3 分。 规划 设计 规划 设计 方案 科学、 高效 6 6 项目规划设计体现 成本效益最大化，方 案能够考虑客观实 际、财政承受能力、 可持续发展，体现节 约成本的思想，得 3 分；能够制定符合投 入、科学清晰的效益 目标，能够充分发挥 效益，得 3 分。 评审 论证 组织 评审 论证 规范、 有效 6 6 组织专家、专业机构 开展行之有效的评 审论证，得 3 分；经 过部门以上级别的 集体决策，程序合法 合规，得 3 分。 资 金 管 理 预算 编制 项目 预算 编制 准确、 规范 准确、 规范 6 6 项目预算所依据的 标准合理合规，得 3 分；项目数据测算准 确，得 3 分。 项目 绩效 目标 项目 绩效 目标 科学、 准确、 规范 科学、 准确、 规范 6 6 项目绩效目标内容 全面得 2 分；指标内 容设置科学规范得 2 分；指标值科学准确 得 2 分。 资金 分配 资金 分配 程序 公平、 公开、 公正 6 6 项目预算资金分配 遵循严格规范的程 序，确保公开、公正， 得 3 分；分配的标准 统一、公平、合理， 得 3 分。 业 务 管 理 管理 制度 项目 实施 单位 的业 规范、 全面、 有效 6 6 项目业务管理制度 或方案制定规范得 2 分；全面得 2 分；有 效得 2 分。46 务管 理制 度 制度 执行 项目 实施 符合 相关 管理 规定 符合 6 6 项目实施遵守相关 法律法规和业务管 理规定得 3 分；相关 资料全面准确得 3 分。 监督 评价 保障 项目 质量 要求 采取 的措 施 及时、 有效 6 6 为保障项目质量，项 目实施过程中，采取 有效的监督、检查、 验收等控制措施或 手段，得 3 分；项目 实施完毕后，组织专 家或专业机构进行 考核验收和绩效自 评，能够全面、真实、 准确的反映项目实 际效果，得 3 分。 财 务 管 理 资金 使用 使用 合法 性 合法 6 6 资金拨付有完整的 审批程序和手续，得 3 分；资金专款专用， 无挤占、挪用、虚列 支出等情况，得 3分。 （如 20%及以上的项 目资金支出与项目 预算内容无关，则绩 效自评得分整体扣 40 分） 资金 使用 率 90%及 以上 6 6 财政拨付的预算资 金 90%及以上使用得 6 分；80%及以上得 4 分；70%及以上得 2 分；70%（不含）以 下不得分。 项 目 产 出 数量 指标 教学 一体 机及 配套 39 套 4 4 完成采购 39 套，得 4 分；每少采购 1 套扣 1 分，扣完为止。47 视频 展台 质量 指标 符合 教育 行业 规定 准确、 规范 7 7 设备全部符合教育 行业相关标准、验收 合格，得 7 分；出现 1 台/套设备不符合 行业规定、验收不合 格，扣 3 分，扣完为 止。 时效 指标 按时 完成 支付 准时、 规范 7 7 按合同约定时间全 部完成款项支付，得 7 分；存在逾期支付 的，每笔逾期扣 3分， 扣完为止。 成本 指标 投资 规模 70200 0 元 5 5 项目总投资控制在 702000 元以内，得 5 分；超出预算，每超 5%扣2分，扣完为止。 项 目 效 益 社会 效益 受益 学生 人数 1600 5 5 项目覆盖受益学生 ≥1500 人，得 5 分； 受益学生少于 1500 人，每减少 100 人扣 1 分，扣完为止。 可持 续影 响 普通 高中 学校 办学 条件 改善 2 2 项目落地后，有效改 善学校办学硬件条 件，满足日常教学使 用，得 2 分；设备无 法投入教学使用，办 学条件未得到改善， 不得分。 社会 公众 或服 务对 象满 意度 学生 及家 长满 意率 100% 4 4 学生及家长满意度 达到 95%以上，得 4 分；满意度 90%-95%， 得 2 分；低于 90%不 得分。 自评总分 100 100 说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。 2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。48
四、2025 年度教育应急及安全处置专项资金项目绩效评价
自评表 2025 年度教育应急及安全处置专项资金项目绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 一 级 指 标 二级 指标 三级 指标 内容 指标 值 分 值 自评 得分 评分标准 偏 差 原 因 改 进 措 施 事 前 评 估 调查 研究 调查研 究实施 全 面、 详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究， 得 3 分；取得的调查数据详实、 真实，具有代表性，与项目内容 高度相关，得 3 分。 规划 设计 规划设 计方案 科 学、 高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最 大化，方案能够考虑客观实际、 财政承受能力、可持续发展，体 现节约成本的思想，得 3 分；能 够制定符合投入、科学清晰的效 益目标，能够充分发挥效益，得 3 分。 评审 论证 组织评 审论证 规 范、 有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有 效的评审论证，得 3 分；经过部 门以上级别的集体决策，程序合 法合规，得 3 分。 资 金 管 理 预算 编制 项目预 算编制 准确、 规范 准 确、 规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合 规，得 3 分；项目数据测算准确， 得 3 分。49 项目 绩效 目标 项目绩 效目标 科学、 准确、 规范 科 学、 准 确、 规范 6 6 项目绩效目标内容全面得 2 分； 指标内容设置科学规范得 2 分； 指标值科学准确得 2 分。 资金 分配 资金分 配程序 公 平、 公 开、 公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规 范的程序，确保公开、公正，得 3 分；分配的标准统一、公平、 合理，得 3 分。 业 务 管 理 管理 制度 项目实 施单位 的业务 管理制 度 规 范、 全 面、 有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定 规范得 2 分；全面得 2 分；有效 得 2 分。 制度 执行 项目实 施符合 相关管 理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和 业务管理规定得 3 分；相关资料 全面准确得 3 分。50 监督 评价 保障项 目质量 要求采 取的措 施 及 时、 有效 6 6 为保障项目质量，项目实施过程 中，采取有效的监督、检查、验 收等控制措施或手段，得 3 分； 项目实施完毕后，组织专家或专 业机构进行考核验收和绩效自 评，能够全面、真实、准确的反 映项目实际效果，得 3 分。 财 务 管 理 资金 使用 使用合 法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和 手续，得 3 分；资金专款专用， 无挤占、挪用、虚列支出等情况， 得 3 分。（如 20%及以上的项目 资金支出与项目预算内容无关， 则绩效自评得分整体扣 40 分） 资金使 用率 90% 及以 上 6 6 财政拨付的预算资金 90%及以上 使用得 6 分；80%及以上得 4 分； 70%及以上得 2 分；70%（不含） 以下不得分。 项 目 产 出 数量 指标 女生公 寓屋面 防水维 修完成 率 100 % 1.5 1.5 按实际完成率计分，完成率达到 100%得 1.5 分；完成率 90%及以 上得 1 分；80%及以上得 0.5 分； 低于 80%不得分。 公寓楼 消防隐 患整改 完成率 100 % 1.5 1.5 按实际完成率计分，完成率达到 100%得 1.5 分；完成率 90%及以 上得 1 分；80%及以上得 0.5 分； 低于 80%不得分。51 学校大 门伸缩 门更换 完成率 100 % 1.5 1.5 按实际完成率计分，完成率达到 100%得 1.5 分；完成率 90%及以 上得 1 分；80%及以上得 0.5 分； 低于 80%不得分。 学校大 门升降 柱更换 完成率 100 % 1.5 1.5 按实际完成率计分，完成率达到 100%得 1.5 分；完成率 90%及以 上得 1 分；80%及以上得 0.5 分； 低于 80%不得分。 质量 指标 维修改 造及更 换工程 竣工验 收合格 率 100 % 2 2 竣工验收合格率达到 100%得 2 分；合格率 90%及以上得 1 分； 低于 90%或验收不合格的不得 分。 材料及 设施设 备采购 质量达 标率 符合 国家 标准 2 2 采购的材料及设施设备全部符 合国家标准得 2 分；每发现一项 不符合国家标准扣 1 分，扣完为 止；存在严重质量问题的不得 分。52 时效 指标 应急及 安全处 置项目 当年开 工率 100 % 3 3 当年开工率达到 100%得 3 分； 90%及以上得 2 分；80%及以上得 1 分；低于 80%不得分。 应急及 安全处 置项目 当年竣 工率 100 % 3 3 当年竣工率达到 100%得 3 分； 90%及以上得 2 分；80%及以上得 1 分；低于 80%不得分；因不可 抗力影响并按规定报批的除外。 成本 指标 项目实 际支出 控制情 况 控制 在批 复预 算内 3 3 项目实际支出控制在批复预算 以内得 3 分；超支 5%以内得 2 分；超支 5%（不含）至 10%得 1 分；超支 10%（不含）以上不得 分。 财政资 金专款 专用率 100 % 3 3 财政资金专款专用率达到 100% 得 3 分；存在挤占、挪用、虚列 支出等情况的，每发现一起扣 1.5 分，扣完为止；情节严重的 本项不得分。 社会 效益 校园安 全隐患 消除， 隐患 全部 消除 2 2 校园安全隐患全部消除、师生生 命财产安全得到有效保障得 2 分；隐患基本消除得 1 分；隐患 未有效消除的不得分。53 师生生 命财产 安全得 到有效 保障 项目受 益师生 覆盖率 100 % 2 2 项目受益师生覆盖率达到 100% 得 2 分；覆盖率 90%及以上得 1 分；低于 90%不得分。 学校安 全防范 能力与 办学条 件提升 显著 提升 2 2 学校安全防范能力与办学条件 显著提升得 2 分；有所提升得 1 分；提升不明显的不得分。 可持 续影 响 维修改 造及更 换后的 设施设 备持续 安全正 常运行 持续 发挥 效益 2 2 维修改造及更换后的设施设备 持续安全正常运行、持续发挥效 益得 2 分；运行基本正常得 1 分； 不能安全正常运行的不得分。54 社会 公众 或服 务对 象满 意度 在校师 生满意 度 ≥98 % 2 2 在校师生满意度达到 98%及以上 得 2 分；满意度 95%及以上得 1 分；低于 95%不得分。 学生家 长满意 度 ≥98 % 2 2 学生家长满意度达到 98%及以上 得 2 分；满意度 95%及以上得 1 分；低于 95%不得分。 自评总分 100 100 说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。 2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。
五、2025 年度科技特色创建项目绩效评价自评表
2025 年度科技特色创建设备项目绩效自评表 填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 一 级 指 标 二 级 指 标 三级 指标 内容 指 标 值 分 值 自 评 得 分 评分标准 偏差原 因 改进措施 事 前 评 估 调查 研究 调查研 究实施 全 面、 详实 6 6 项目前期开展认真的 调查研究，得 3 分； 取得的调查数据详 实、真实，具有代表 性，与项目内容高度 相关，得 3 分。 规划 设计 规划设 计方案 科 学、 高效 6 6 项目规划设计体现成 本效益最大化，方案 能够考虑客观实际、 财政承受能力、可持 续发展，体现节约成 本的思想，得 3 分； 能够制定符合投入、55 科学清晰的效益目 标，能够充分发挥效 益，得 3 分。 评审 论证 组织评 审论证 规 范、 有效 6 6 组织专家、专业机构 开展行之有效的评审 论证，得 3 分；经过 部门以上级别的集体 决策，程序合法合规， 得 3 分。 资 金 管 理 预算 编制 项目预 算编制 准确、 规范 准 确、 规范 6 6 项目预算所依据的标 准合理合规，得 3 分； 项目数据测算准确， 得 3 分。 项目 绩效 目标 项目绩 效目标 科学、 准确、 规范 科 学、 准 确、 规范 6 6 项目绩效目标内容全 面得 2 分；指标内容 设置科学规范得 2 分；指标值科学准确 得 2 分。 资金 分配 资金分 配程序 公 平、 公 开、 公正 6 6 项目预算资金分配遵 循严格规范的程序， 确保公开、公正，得 3 分；分配的标准统 一、公平、合理，得 3 分。 业 务 管 理 管理 制度 项目实 施单位 的业务 管理制 度 规 范、 全 面、 有效 6 6 项目业务管理制度或 方案制定规范得 2 分；全面得 2 分；有 效得 2 分。 制度 执行 项目实 施符合 相关管 理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法 律法规和业务管理规 定得 3 分；相关资料 全面准确得 3 分。 监督 评价 保障项 目质量 要求采 取的措 施 及 时、 有效 6 6 为保障项目质量，项 目实施过程中，采取 有效的监督、检查、 验收等控制措施或手 段，得 3 分；项目实56 施完毕后，组织专家 或专业机构进行考核 验收和绩效自评，能 够全面、真实、准确 的反映项目实际效 果，得 3 分。 财 务 管 理 资金 使用 使用合 法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审 批程序和手续，得 3 分；资金专款专用， 无挤占、挪用、虚列 支出等情况，得 3 分。 （如 20%及以上的项 目资金支出与项目预 算内容无关，则绩效 自评得分整体扣 40 分） 资金使 用率 90% 及以 上 6 6 财政拨付的预算资金 90%及以上使用得 6 分；80%及以上得 4 分；70%及以上得 2 分；70%（不含）以下 不得分。 项 目 产 出 数量 指标 科技特 色创建 设备数 量 11 台 5 5 完全完成项目立项批 复、预算方案约定的 设备采购、安装、验 收及投放任务，设备 品类、数量、套数 100%达标，5 分； 设备完成数量达标率 90%-99%，得 3 分；设 备完成数量达标率 80%-89%，得 1 分；设 备完成数量达标率 80%以下，不得分。 质量 指标 数智 人、双 足人形 机器 人、四 足机器 ≥ 98% 4 4 所有设备参数完全符 合项目采购需求及教 育装备标准，验收合 格率≥98%，设备性能 稳定、适配我校科创 课程、社团活动、竞57 狗、科 技体验 屋智慧 门禁、 互动一 体机、 MR 眼镜 等 赛实训等特色办学需 求，无质量问题，得 满分 4 分；设备验收 合格率 85%（含） -97%，得 1 分；设备 验收合格率 85%以 下，不得分。 时效 指标 科技特 色创建 设备 2025 .1-1 2 月 6 5 按计划完成设备采 购、交付、安装调试 并投入使用，得 6 分； 交付验收小幅滞后， 但不影响教学使用， 得 5 分；关键节点明 显滞后，对教学造成 一定影响，得 3 分。 设备交付 使用较计 划略有滞 后，主要 受设备厂 家生产、 物流配送 周期影 响，造成 时效小幅 偏差。 后续将强化项 目进度管控，与 供应商明确供 货、调试刚性时 限，预留合理缓 冲期；落实专人 台账跟踪，优化 入校验收调试 流程，做好工期 预判错峰安排， 保障项目按期 完成。 成本 指标 科技特 色创建 设备 5400 00 4 4 项目资金严格按照预 算执行，资金列支合 规、台账完整，成本 管控规范到位，得 4 分；预算执行率 95% （含）-99%，资金使 用完全合规，无浪费、 无违规问题，小幅结 余且合理合规，得 2-3 分；预算执行率 85%（含）-94%，资金 使用无违规，但结余 偏大或少量支出不够 精准，得 1 分；预算 执行率 85%以下，存 在超预算支出、资金 浪费、违规列支等问 题，不得分。58 项 目 效 益 经济 效益 科技特 色创建 设备 3 3 设备按需精准采购， 杜绝重复购置、资源 闲置，有效节约学校 科技特色办学外购实 训、设备租赁成本， 资源利用最大化，间 接办学经济效益显 著，得 3 分；少量设 备利用率偏低，间接 经济效益一般，得 1 分；设备大量闲置、 重复采购，造成办学 资源及资金浪费，无 正向经济效益，不得 分。 社会 效益 推广学 校科创 教育 ≥ 98% 3 3 设备全面支撑科创课 程开设、社团活动、 科技竞赛、科普教育 活动，显著提升学生 科技创新能力，学校 科技特色办学品牌凸 显，起到区域科技教 育示范作用，社会效 益显著，得 3 分；设 备仅部分投入使用， 对科创教育支撑作用 有限，社会效益一般， 得 1 分；设备基本未 投入使用，未发挥科 创育人作用，无正向 社会效益，不得分。 生态 效益 3 3 所有采购设备均符合 国家节能、环保、安 全标准，全面践行绿 色校园办学理念，生 态效益良好，得 3 分； 设备不符合环保节能 标准，存在污染、违 规处置等问题，不得 分。59 可持 续影 响 3 3 设备耐用性强、使用 寿命长，学校建立完 善的设备登记、运维、 管护、更新机制，可 长期持续支撑学校科 技特色课程、科创实 训、竞赛培育工作， 对学校特色办学长效 发展、科创人才持续 培养具有稳定支撑作 用，可持续影响显著， 得 3 分；设备易损耗、 无管护机制，无法长 期支撑特色办学，无 可持续影响，不得分。 社会 公众 或服 务对 象满 意度 师生满 意度 ≥ 98% 3 3 通过问卷、座谈、调 研等方式测评，师生、 家长满意度≥95%，无 投诉、无负面反馈， 服务认可度极高，得 3 分；满意度 90%（含） -94%，无相关投诉， 整体认可度良好，得 2 分；满意度 80%（含） -89%，存在少量意见 建议，得 1 分；满意 度 80%以下，负面反 馈较多，不得分。 自评总分 100 99
说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。
宜昌市科技高中 2025 年度部门决算
目 录
第一部分 宜昌市科技高中概况 （第 3 页）
一、部门主要职责 二、机构设置情况
第二部分 宜昌市科技高中 2025 年度部门决算表（第 3-9 页） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表2
第三部分 宜昌市科技高中 2025 年度部门决算情况说明（9- 26 页） 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况 （ 26 页）
第五部分 名词解释 （26-29 页）
第六部分 附件 （29-59 页）3
第一部分 宜昌市科技高中概况
一、部门主要职责 宜昌市科技高中是原宜昌市第七中学于 2017 年 9 月更名为 宜昌市科技高中，于 2018 年 8 月搬迁至宜昌市西陵二路 4 号（原 一中校址）。学校创办于 1954 年，当年是城区最大的一所完全 中学，先后经历宜昌师专附中、完全中学、单设高中等历史沿革。 主要承担高中学历教育任务，突出培养学生计算机编程、机器人、 无人机等科技方面的能力和特长。
二、机构设置情况 本部门（单位）内设科室包括：学校办公室、党办、教务处、 教育科学处、学生工作处、团委、总务处。 纳入宜昌市科技高中 2025 年度部门决算编制范围的二级预 算单位包括：宜昌市科技高中（本级）
第二部分 2025 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 金额 项目 行 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,639.56 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,874.23 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 245.91 五、教育支出 35 4,257.87 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 924.29 9 九、卫生健康支出 39 423.874 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 279.45 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 1,874.23 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 7,759.70 本年支出合计 57 7,759.70 使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 7,759.70 总计 60 7,759.70 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 公开 02 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科 目 代 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7,759.70 7,513.79 245.91 2 教育支出 4,257.87 4,032.08 225.79 2 普通教育 4,257.87 4,032.08 225.79 2 高中教育 4,257.87 4,032.08 225.79 2 社会保障和就业支出 924.27 904.15 20.13 2 行政事业单位养老支出 902.93 882.81 20.13 2 事业单位离退休 415.57 415.57 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.09 265.89 7.21 2 机关事业单位职业年金缴费支出 214.27 201.35 12.92 2 抚恤 1.37 1.37 2 死亡抚恤 1.37 1.375 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 卫生健康支出 423.87 423.87 2 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 事业单位医疗 191.97 191.97 2 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 住房公积金 279.45 279.45 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表 公开 03 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 科 目 代 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7,759.70 4,706.12 3,053.58 2 教育支出 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 普通教育 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 高中教育 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 社会保障和就业支出 924.27 924.27 2 行政事业单位养老支出 902.93 902.93 2 事业单位离退休 415.57 415.57 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.09 273.09 2 机关事业单位职业年金缴费支出 214.27 214.27 2 抚恤 1.37 1.37 2 死亡抚恤 1.37 1.37 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 卫生健康支出 423.87 423.87 2 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 事业单位医疗 191.97 191.97 2 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 住房公积金 279.45 279.45 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度各项支出情况。6
四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 5,639.56 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,874.23 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 4,032.08 4,032.08 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 904.16 904.16 9 九、卫生健康支出 41 423.87 423.87 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 279.45 279.45 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 1,874.23 1,874.23 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 7,513.79 本年支出合计 59 7,513.79 5,639.56 1,874.23 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 7,513.79 总计 64 7,513.79 5,639.56 1,874.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科 目 代 科目名称 小计 基本支出 项目支出7 栏次 1 2 3 合计 5,639.56 4,628.23 1,011.33 2 0 教育支出 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 普通教育 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 高中教育 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 社会保障和就业支出 904.15 904.15 2 0 行政事业单位养老支出 882.81 882.81 2 0 事业单位离退休 415.57 415.57 2 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265.89 265.89 2 0 机关事业单位职业年金缴费支出 201.35 201.35 2 0 抚恤 1.37 1.37 2 0 死亡抚恤 1.37 1.37 2 0 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 0 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 1 卫生健康支出 423.87 423.87 2 1 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 1 事业单位医疗 191.97 191.97 2 1 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 2 住房公积金 279.45 279.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 代码 科目名称 决算数 科目 代码 科目名称 决算数 科目 代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3,694.00 302 商品和服务支出 453.30 307 债务利息及费用支出 3010 基本工资 878.57 3020 办公费 15.02 3070 国内债务付息 3010 津贴补贴 220.96 3020 印刷费 7.00 3070 国外债务付息 3010 奖金 3020 手续费 310 资本性支出 3010 伙食补助费 3020 水费 50.00 3100 房屋建筑物购建 3010 绩效工资 1,463.10 3020 电费 50.00 3100 办公设备购置 3010 机关事业单位基本养老保险缴费 265.89 3020 邮电费 2.65 3100 专用设备购置 3010 职业年金缴费 201.35 3020 取暖费 3100 基础设施建设 3011 职工基本医疗保险缴费 191.97 3020 物业管理费 21.11 3100 大型修缮 3011 公务员医疗补助缴费 168.84 3021 差旅费 14.48 3100 信息网络及软件购置更新8 3011 其他社会保障缴费 19.97 3021 因公出国（境）费用 3100 物资储备 3011 住房公积金 279.45 3021 维修（护）费 33.29 3100 土地补偿 3011 医疗费 3021 租赁费 2.70 3101 安置补助 3019 其他工资福利支出 3.90 3021 会议费 0.60 3101 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 480.93 3021 培训费 0.46 3101 拆迁补偿 3030 离休费 3021 公务接待费 3101 公务用车购置 3030 退休费 410.86 3021 专用材料费 3101 其他交通工具购置 3030 退职（役）费 3022 被装购置费 3102 文物和陈列品购置 3030 抚恤金 4.72 3022 专用燃料费 3102 无形资产购置 3030 生活补助 1.37 3022 劳务费 21.57 3109 其他资本性支出 3030 救济费 3022 委托业务费 399 其他支出 3030 医疗费补助 63.06 3022 工会经费 48.21 3990 国家赔偿费用支出 3030 助学金 3022 福利费 60.27 3990 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 3030 奖励金 3023 公务用车运行维护费 1.49 3990 经常性赠与 3031 个人农业生产补贴 3023 其他交通费用 0.99 3991 资本性赠与 3031 代缴社会保险费 3024 税金及附加费用 10.03 3999 其他支出 3039 其他对个人和家庭的补助 0.93 3029 其他商品和服务支出 113.42 人员经费合计 4,174.93 公用经费合计 453.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 科 目 代 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科 目 代 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 39 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待 费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.50 2.50 2.50 1.49 1.49 1.49 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2025 年度收、支总计均为 7759.70 万元。与 2024 年度相比， 收、支总计各增加 2443.92 万元，增长 46%,主要原因是 1、人 员变动、工资正常晋升及调标增资等人员经费增加 34.11 万元， 增加了 0.82%；2、公用经费增加 128.88 万元，增加了 33.72%， 主要原因项目的开展导致水、电费、维修费、劳务费、办公费等 费用增加；由于预算口径的变动物业管理费中增加了安保人员费 用及午餐补助；按要求增加了税金及附加费用预算；3、项目经 费增加 2280.93 万元，增加了 295.21%，主要原因增加超长期国 债项目及基础设备提升项目、科技特色创建、办公设备购置及专用设备购置、教学业务经费、教育应急及安全处置专项资金，减 少学校更换学生宿舍外窗应急项目、学生公寓维修改造工程 。 图 1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明 2025 年度收入合计 7759.70 万元，与 2024 年度相比，收入 合计增加 2443.92 万元，增长 46%。其中：财政拨款收入 7513.79 万元，占本年收入 96.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%； 事业收入 245.91 万元，占本年收入 3.2%；经营收入 0 万元，占 10
2025 年度市级部门决算公开
宜昌市科技高中 2025 年度部门决算
目 录
第一部分 宜昌市科技高中概况 （第 3 页） 一、部门主要职责 二、机构设置情况
第二部分 宜昌市科技高中 2025 年度部门决算表（第 3-9 页） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表2
第三部分 宜昌市科技高中 2025 年度部门决算情况说明（9- 26 页） 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况 （ 26 页）
第五部分 名词解释 （26-29 页）
第六部分 附件 （29-59 页）3
第一部分 宜昌市科技高中概况
一、部门主要职责 宜昌市科技高中是原宜昌市第七中学于 2017 年 9 月更名为 宜昌市科技高中，于 2018 年 8 月搬迁至宜昌市西陵二路 4 号（原 一中校址）。学校创办于 1954 年，当年是城区最大的一所完全 中学，先后经历宜昌师专附中、完全中学、单设高中等历史沿革。 主要承担高中学历教育任务，突出培养学生计算机编程、机器人、 无人机等科技方面的能力和特长。
二、机构设置情况 本部门（单位）内设科室包括：学校办公室、党办、教务处、 教育科学处、学生工作处、团委、总务处。 纳入宜昌市科技高中 2025 年度部门决算编制范围的二级预 算单位包括：宜昌市科技高中（本级）
第二部分 2025 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 金额 项目 行 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,639.56 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,874.23 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 245.91 五、教育支出 35 4,257.87 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 924.29 9 九、卫生健康支出 39 423.874 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 279.45 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 1,874.23 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 7,759.70 本年支出合计 57 7,759.70 使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 7,759.70 总计 60 7,759.70 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 公开 02 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科 目 代 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7,759.70 7,513.79 245.91 2 教育支出 4,257.87 4,032.08 225.79 2 普通教育 4,257.87 4,032.08 225.79 2 高中教育 4,257.87 4,032.08 225.79 2 社会保障和就业支出 924.27 904.15 20.13 2 行政事业单位养老支出 902.93 882.81 20.13 2 事业单位离退休 415.57 415.57 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.09 265.89 7.21 2 机关事业单位职业年金缴费支出 214.27 201.35 12.92 2 抚恤 1.37 1.37 2 死亡抚恤 1.37 1.375 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 卫生健康支出 423.87 423.87 2 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 事业单位医疗 191.97 191.97 2 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 住房公积金 279.45 279.45 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表 公开 03 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 科 目 代 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7,759.70 4,706.12 3,053.58 2 教育支出 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 普通教育 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 高中教育 4,257.87 3,078.52 1,179.35 2 社会保障和就业支出 924.27 924.27 2 行政事业单位养老支出 902.93 902.93 2 事业单位离退休 415.57 415.57 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.09 273.09 2 机关事业单位职业年金缴费支出 214.27 214.27 2 抚恤 1.37 1.37 2 死亡抚恤 1.37 1.37 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 卫生健康支出 423.87 423.87 2 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 事业单位医疗 191.97 191.97 2 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 住房公积金 279.45 279.45 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度各项支出情况。6
四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 5,639.56 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,874.23 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 4,032.08 4,032.08 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 904.16 904.16 9 九、卫生健康支出 41 423.87 423.87 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 279.45 279.45 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 1,874.23 1,874.23 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 7,513.79 本年支出合计 59 7,513.79 5,639.56 1,874.23 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 7,513.79 总计 64 7,513.79 5,639.56 1,874.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科 目 代 科目名称 小计 基本支出 项目支出7 栏次 1 2 3 合计 5,639.56 4,628.23 1,011.33 2 0 教育支出 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 普通教育 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 高中教育 4,032.08 3,020.75 1,011.33 2 0 社会保障和就业支出 904.15 904.15 2 0 行政事业单位养老支出 882.81 882.81 2 0 事业单位离退休 415.57 415.57 2 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265.89 265.89 2 0 机关事业单位职业年金缴费支出 201.35 201.35 2 0 抚恤 1.37 1.37 2 0 死亡抚恤 1.37 1.37 2 0 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 0 其他社会保障和就业支出 19.97 19.97 2 1 卫生健康支出 423.87 423.87 2 1 行政事业单位医疗 423.87 423.87 2 1 事业单位医疗 191.97 191.97 2 1 公务员医疗补助 231.90 231.90 2 2 住房保障支出 279.45 279.45 2 2 住房改革支出 279.45 279.45 2 2 住房公积金 279.45 279.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 代码 科目名称 决算数 科目 代码 科目名称 决算数 科目 代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3,694.00 302 商品和服务支出 453.30 307 债务利息及费用支出 3010 基本工资 878.57 3020 办公费 15.02 3070 国内债务付息 3010 津贴补贴 220.96 3020 印刷费 7.00 3070 国外债务付息 3010 奖金 3020 手续费 310 资本性支出 3010 伙食补助费 3020 水费 50.00 3100 房屋建筑物购建 3010 绩效工资 1,463.10 3020 电费 50.00 3100 办公设备购置 3010 机关事业单位基本养老保险缴费 265.89 3020 邮电费 2.65 3100 专用设备购置 3010 职业年金缴费 201.35 3020 取暖费 3100 基础设施建设 3011 职工基本医疗保险缴费 191.97 3020 物业管理费 21.11 3100 大型修缮 3011 公务员医疗补助缴费 168.84 3021 差旅费 14.48 3100 信息网络及软件购置更新8 3011 其他社会保障缴费 19.97 3021 因公出国（境）费用 3100 物资储备 3011 住房公积金 279.45 3021 维修（护）费 33.29 3100 土地补偿 3011 医疗费 3021 租赁费 2.70 3101 安置补助 3019 其他工资福利支出 3.90 3021 会议费 0.60 3101 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 480.93 3021 培训费 0.46 3101 拆迁补偿 3030 离休费 3021 公务接待费 3101 公务用车购置 3030 退休费 410.86 3021 专用材料费 3101 其他交通工具购置 3030 退职（役）费 3022 被装购置费 3102 文物和陈列品购置 3030 抚恤金 4.72 3022 专用燃料费 3102 无形资产购置 3030 生活补助 1.37 3022 劳务费 21.57 3109 其他资本性支出 3030 救济费 3022 委托业务费 399 其他支出 3030 医疗费补助 63.06 3022 工会经费 48.21 3990 国家赔偿费用支出 3030 助学金 3022 福利费 60.27 3990 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 3030 奖励金 3023 公务用车运行维护费 1.49 3990 经常性赠与 3031 个人农业生产补贴 3023 其他交通费用 0.99 3991 资本性赠与 3031 代缴社会保险费 3024 税金及附加费用 10.03 3999 其他支出 3039 其他对个人和家庭的补助 0.93 3029 其他商品和服务支出 113.42 人员经费合计 4,174.93 公用经费合计 453.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 科 目 代 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 超长期特别国债安排的其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 2 其他支出 1,874.23 1,874.23 1,874.23 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科 目 代 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 39 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 单位：宜昌市科技高中 2025 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待 费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.50 2.50 2.50 1.49 1.49 1.49 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2025 年度收、支总计均为 7759.70 万元。与 2024 年度相比， 收、支总计各增加 2443.92 万元，增长 46%,主要原因是 1、人 员变动、工资正常晋升及调标增资等人员经费增加 34.11 万元， 增加了 0.82%；2、公用经费增加 128.88 万元，增加了 33.72%， 主要原因项目的开展导致水、电费、维修费、劳务费、办公费等 费用增加；由于预算口径的变动物业管理费中增加了安保人员费 用及午餐补助；按要求增加了税金及附加费用预算；3、项目经 费增加 2280.93 万元，增加了 295.21%，主要原因增加超长期国 债项目及基础设备提升项目、科技特色创建、办公设备购置及专用设备购置、教学业务经费、教育应急及安全处置专项资金，减 少学校更换学生宿舍外窗应急项目、学生公寓维修改造工程 。 图 1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明 2025 年度收入合计 7759.70 万元，与 2024 年度相比，收入 合计增加 2443.92 万元，增长 46%。其中：财政拨款收入 7513.79 万元，占本年收入 96.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%； 事业收入 245.91 万元，占本年收入 3.2%；经营收入 0 万元，占 10本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其 他收入 0 万元，占本年收入 0%。 图 2：收入决算结构
三、支出决算情况说明 2025 年度支出合计 7759.70 万元，与 2024 年度相比，支出 合计增加 2443.92 万元，增长 46%。其中：基本支出 4706.12 万 元，占本年支出 60.6%；项目支出 3053.58 万元，占本年支出 39.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元， 11占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。 图 3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2025 年度财政拨款收、支总计均为 7513.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2356.89 万元，增长 45.7%。 主要原因： 1、人员变动、工资正常晋升及调标增资等人员经费 增加 13.99 万元，增加了 0.34%；2、公用经费增加 109.32 万元， 增加了 31.78%，主要原因项目的开展导致水、电费、维修费、 12劳务费、办公费等费用增加；由于预算口径的变动其他商品服务 支出中增加了午餐补助；按要求增加了税金及附加费用预算；3、 项目经费增加 2233.59 万元，增加了 342.59%，主要原因增加超 长期国债项目及基础设备提升项目、科技特色创建、基建支出、 教学业务经费、教育应急及安全处置专项资金，减少学校更换学 生宿舍外窗应急项目、学生公寓维修改造工程 。与年初预算数 相比，财政拨款收、支总计各增加 2349.68 万元，增长 45.5%。 主要原因是 人员经费变动追加预算、增加助学金及免学费资金、 增加基建支出、教育应急及安全处置专项资金和超长期国债项 目 。 （一）财政拨款收入情况 2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 5639.56 万元，比 2024 年度决算数增加 484.66 万元。增加主要 原因： 1、人员变动、工资正常晋升及调标增资等人员经费增 加 13.99 万元，增加了 0.34%；2、公用经费增加 109.32 万元， 增加了 31.78%，主要原因项目的开展导致水、电费、维修费、 劳务费、办公费等费用增加；由于预算口径的变动其他商品服务 支出中增加了午餐补助；按要求增加了税金及附加费用预算；3、 项目经费增加 2233.59 万元，增加了 342.59%，主要原因增加超 长期国债项目及基础设备提升项目、科技特色创建设备、基建支 出、教学业务经费、教育应急及安全处置专项资金，减少学校更 13换学生宿舍外窗应急项目、学生公寓维修改造工程 。政府性基 金预算财政拨款收入 1874.23 万元，比 2024 年度决算数增加 1872.23 万元。增加主要原因： 新增超长期国债项目 。国有资 本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持 平主要原因： 我校无国有资本经营预算财政拨款收入 。 （二）财政拨款支出情况 2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 2050204 方面 的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 高中教育，2025 年度决算数为 4032.08 万元，占财政拨款支出 总额的 53.66 %，主要用于 工资福利支出、商品和服务支出（在 职日常公用）、商品和服务支出（在职其他公用）、商品和服务 支出（离退休日常公用）、2025 年市直普通高中国家助学金及 免学费资金、教学业务经费、科技特色创建设备、基建支出、教 育应急及安全处置专项资金、基础设施提升项目 等方面。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要 求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压， 优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 工资 、 运转 、 基本民生 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一 般公共预算财政拨款支出 5639.56 万元，占本年支出合计的 72.7 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 484.66 15万元，增长 9.4%。主要原因是 1、人员变动、工资正常晋升及 调标增资等人员经费增加 13.99 万元，增加了 0.34%；2、公用 经费增加 109.32 万元，增加了 31.78%，主要原因项目的开展导 致水、电费、维修费、劳务费、办公费等费用增加；由于预算口 径的变动其他商品服务支出中增加了午餐补助；按要求增加了税 金及附加费用预算；3、项目经费增加 2233.59 万元，增加了 342.59%，主要原因增加基础设备提升项目、科技特色创建设备、 基建支出、教学业务经费、教育应急及安全处置专项资金，减少 学校更换学生宿舍外窗应急项目、学生公寓维修改造工程 。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5639.56 万元，主要 用于以下方面： 1.教育支出类支出 4032.08 万元，占 71.50%。主要是用于_ 工资福利支出、商品和服务支出（在职日常公用）、商品和服务 支出（在职其他公用）、商品和服务支出（离退休日常公用）、 2025 年市直普通高中国家助学金及免学费资金、教学业务经费、 科技特色创建设备、基建支出、教育应急及安全处置专项资金、 基础设施提升项目___。 2.社会保障和就业支出类支出 904.15 万元，占 16.02%。主 要是用于_机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离 16退休支出、工伤保险、其他社会保障缴费、遗属生活补助、丧葬 及抚恤金__。 3.卫生健康支出类支出 423.87 万元，占 7.51%。主要是用 于_在职人员基本医疗、在职人员公务员医疗、退休人员公务员 医疗。 4.住房保障支出类支出 279.45 万元，占 4.96%。主要是用 于 住房公积金 。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5164.11 万元，支出决算为 5639.56 万元，完成年初预算的 109.2%。其 中： 1.教育支出具体包括： （1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初 预算为_3577.69_万元，支出决算为 4032.08 万元，完成年初预 算的_112.7_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是_ 增加人员经费结算追加资金 328.8 万元、助学金及免学费资金 25.8 万元、基建支出 70.2 万元、教育应急及安全处置专项资金 29.59 万元__；二是_绩效工资及追加基本工资和津贴决算数低 于年初预算数 95%、教学业务经费的专用材料费和委托业务费决 算数低于年初预算数 95%、培训费等公用经费决算数低于年初预 17算数 95%__。 2.社会保障和就业支出具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 347.44 万元，支出决算为 415.57 万元，完成年初预算的_119.61_%，支出决算数大于年初 预算数的主要原因：一是周艳金等 9 人办理退休后一次性退休补 贴及退休统筹支出；二是缴纳基数调整。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为_265.89_ 万元，支出决算为 265.89 万元，完成年初预算的_100_%，支出 决算数等于年初预算数的主要原因一是基本养老保险缴费财政 专户资金年初预算 50 万，支出决算为 7.21 万元_；二是缴纳基 数调整。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为_145.02__万 元，支出决算为 201.35 万元，完成年初预算的_138.84__%，支 出决算数大于年初预算数的主要原因：一是_周艳金等 9 人在职 转退休职业年金记实缴纳__；二是缴纳基数调整_。 （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为_1.37_万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算 18的_100_%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是遗属补助 1 人抚恤金无变动_。 （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为_21.7_万元， 支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的_92.03_%，支出决算数 小于年初预算数的主要原因：一是_周艳金等 9 人在职转退休工 伤、失业保险减少_；二是缴纳基数调整。 3.卫生健康支出具体包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）年初预算为__206.84 万元，支出决算为 191.97 万 元，完成年初预算的_92.81__%，支出决算数小于年初预算数(凡 是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说 明)的主要原因：一是_周艳金等 9 人在职转退休事业单位医疗减 少_；二是_缴纳基数调整_。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）年初预算为__255.29__万元，支出决算为 231.90 万元，完成年初预算的__90.84__%，支出决算数小于年初预算数 的主要原因：一是_周艳金等 9 人在职转退休公务员医疗减少_； 二是_缴纳基数调整__。 4.住房保障支出具体包括： 19（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为__289.27__万元，支出决算为 279.45 万元， 完成年初预算的_96.6__%，支出决算数小于年初预算数的主要原 因：一是_周艳金等 9 人在职转退休住房公积金减少_；二是_缴 纳基数调整_。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4628.23 万元， 其中： 人员经费 4174.93 万元，主要包括：基本工资 878.57 万元、 津贴补贴 220.96 万元、绩效工资 1463.10 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 265.89 万元、职业年金缴费 201.35 万元、职 工基本医疗保险缴费 191.97 万元、公务员医疗补助缴费 168.84 万元、其他社会保障缴费 19.97 万元、住房公积金 279.45 万元、 其他工资福利支出 3.90 万元、退休费 410.86 万元、抚恤金 4.72 万元、生活补助 1.37 万元、医疗费补助 63.06 万元、其他对个 人和家庭的补助 0.93 万元。 公用经费 453.30 万元，主要包括：办公费 15.02 万元、印 刷费 7 万元、水费 50 万元、电费 50 万元、邮电费 2.65 万元、 物业管理费 21.11 万元、差旅费 14.48 万元、维修（护）费 33.29 万元、租赁费 2.70 万元、会议费 0.60 万元、培训费 0.46 万元、 20劳务费 21.57 万元、工会经费 48.21 万元、福利费 60.27 万元、 公务用车运行维护费 1.49 万元、其他交通费用 0.99 万元、税金 及附加费用 10.03 万元、其他商品和服务支出 113.42 万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要 求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压， 优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 工资 、 运转 、 基本民生 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政 府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1874.23 万元，本年支出 1874.23 万元，年末结转和结余 0 万元。 具体支出情况为：超长期国债项目资金决算支出 1874.23 万元， 支出功能分类 2299899 其他支出，政府经济分类 50601 资本性支 出。 1.其他支出类支出决算为 1874.23 万元,主要用于新建 1 栋 科创楼，地下一层、地上五层，建筑面积 10983.6 平方米；教学 楼卫生间维修改造等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2122 2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元， 支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 59.6%。较上年减少 0.36 万元，下降 19.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公 务接待费为 0；二是公务车运行维护费减少 0.36 万元 。决算数 较上年减少的主要原因： 加强公务车管理，公务车运行维护费 下降 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数 的主要原因：无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要 原因无因公出国（境）费用。 全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于 开展以下工作：无因公出国（境）费用。 2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.50 万元，支出决算 为 1.49 万元，完成全年预算的 59.6%；较上年减少 0.36 万元， 下降 19.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费为 0；二是公务车运行维护费减少 0.36 万元 。决算数较上年减少 的主要原因： 加强公务车管理，公务车运行维护费下降 。其中： (1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用 车 0 辆。(2)公务用车运行费支出 1.49 万元，主要用于公务车保险、 加油、维修保养等。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的 公务用车保有量 1 为 1 辆。 3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原 因：无公务接待费。其中： (1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。 (2)其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。
十、机关运行经费支出说明 本部门（单位）2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比上 年决算数持平。主要原因是：本部门（单位）为公益二类单位， 不属于机关运行经费统计范畴。
十一、政府采购支出说明 本部门 2025 年度政府采购支出总额 4468.20 万元，其中： 政府采购货物支出 226.02 万元、政府采购工程支出 3491.95 万 元、政府采购服务支出 750.23 万元。授予中小企业合同金额 ***.59 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微 企业合同金额 140.90 万元，占授予中小企业合同金额的 3.2%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程 采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采 23购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
十二、国有资产占用情况说明 截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其 中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。
十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 953.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.26 %。 组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，单位预算编报 及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算填报数据准确，账 务处理科学、规范、合规，预决算管理相关资料完整、清晰，档 案管理规范，“三公经费”控制严格，政府采购和资产管理流程规 范。但存在项目经费预算的资金使用率未达 80%、当年市级预算 结转结余资金与当年预算比率在 5%-10%之间等问题，单位整体 支出自评 93 分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1、基础设施提升项目及超长期国债项目绩效自评综述：基 24础设施提升项目于 2025 年调整为超长期国债项目地方财政配套 资金，新建 1 栋科创楼 701 万元、教学楼卫生间改造 99 万元。 基础设施提升项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万 元，完成预算 100 %；超长期国债项目全年预算数为 2880 万 元，执行数为 1874.23 万元，完成预算 65.08 %。主要产出和 效益：一是新建科创楼面积 10983.6 平方米；二是教学环境提升。 发现的问题及原因：一是财政投资有限，因此项目也只能分标段 进行。2025 年新建科创楼开工建设、教学楼卫生间改造暑假结 束；2026 年完成 1 标段新建科创楼、2 标段食堂改造、3 标段光 伏项目；4 标段教学楼改造将后期进行。下一步改进措施：加快 推进后期标段的财评、招标、施工等环节。 2、基建支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71 万 元，执行数为 70.2 万元，完成预算 98.87 %。主要产出和效益： 一是完成 39 套教学一体机及配套视频展台采购；二是学校办学 条件改善。发现的问题及原因：未发现问题。 3、教育应急及安全处置专项资金项目绩效自评综述：项目 全年预算数为 30 万元，执行数为 29.59 万元，完成预算 98.63%。 主要产出和效益：一是女生公寓屋面防水维修、消防隐患整改、 学校校门升降柱和伸缩门更换；二是校园安全隐患排除，师生生 命财产安全得到有效保障。发现的问题及原因：未发现问题。 4、科技特色创建设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 为 54 万元，执行数为 53.49 万元，完成预算 99.06 %。主要 25产出和效益：一是完成数智人、双足人形机器人、四足机器狗、 科技体验屋智慧门禁、互动一体机、MR 眼镜等设备采购；二是 推广学校科创教育。发现的问题及原因：设备交付使用较计划略 有滞后，主要受设备厂家生产、物流配送周期影响，造成时效小 幅偏差。下一步改进措施：后续将强化项目进度管控，与供应商 明确供货、调试刚性时限，预留合理缓冲期；落实专人台账跟踪， 优化入校验收调试流程，做好工期预判错峰安排，保障项目按期 完成。 （三）绩效评价结果应用情况。 部门绩效评价结果应用情况及至部门决算公开时已经应用 的情况：进一步优化和完善单位预算编制工作，合理编制公用经 费，加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算 安排相结合等。 部门绩效评价结果拟应用情况及至部门决算公开时还未应 用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分 配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 其他需要说明的情况 本部门（单位）无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预 算当年拨付的资金。 （二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基 26金预算当年拨付的资金。 （三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资 本经营预算当年拨付的资金。 （四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政 拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经 营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经 营收入”等收入以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及 使用专用结余安排支出的金额。 （九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 271.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项） 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项） 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） （十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企 业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 （十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 28任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 （十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公” 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
第六部分
附件 2930
一、2025 年度宜昌市科技高中整体绩效评价自评表 2025 年度部门整体绩效自评表 填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 一 级 指 标 二级 指标 三级 指标 内容 指标 值 分 值 自 评 得 分 评分标准 偏差原因 改进措 施 预算 管理 人员经 费预算 人员 经费 使用 合法 合规 6 6 当年人员经费支出无挤 占、挪用公用经费、项 目经费及以前年度结转 结余资金的问题得 6 分， 否则不得分。 公用经 费预算 公用 经费 预算 执行 70%( 含） -100 % 6 6 当年公用经费实际支出 数占全年预算数的 90%(含）-100%，得 6 分； 80%(含）-90%，得 4 分； 70%(含）-80%，得 2 分； 小于 70%，不得分。（公 用经费实际支出数剔除 因人员、车辆增减、市 级以上大型临时活动、 办公场所变更等导致的 增减） “三 公” 经费 预算 执行 不超 过 6 6 当年财政拨款三公经费 （含公用经费与项目经 费）预算执行不超过当 年三公经费预算数得 3 分；当年财政拨款三公 经费预算不超过上年三 公经费预算数得 3 分， 有一项超过扣 3 分，扣 完为止。财政拨款三公 经费执行总额超过上年 预算数的此项不得分。 （三公经费实际支出数 执行剔除因人员、车辆 增减、市级以上大型临31 时活动导致的增减） 公用 经费 预算 使用 合规 性 合法 合规 6 6 公用经费预算支出符合 政府收支分类科目、《宜 昌市级商品和服务支出 科目使用范围（试行）》 及部门预算编制口径相 关要求中“商品和服务 支出”款级科目相关规 定，一项不符合扣 2 分， 扣完为止。 项目经 费预算 项目 经费 预算 编报 科学 性 统 筹、 整 合、 规范 6 6 项目经费预算编制体现 统筹、整合，无重复编 报相同性质的预算项 目；预算编制口径中规 定了统一名称的项目按 照规范名称编制项目； 项目经费预算中无上年 预算执行率 70%以下和 相同性质的项目，或编 制了上年执行率 70%以 下项目但预算数大幅压 减，得 6 分。（预算单 位项目经费预算按项目 个数进行评价，1 个项目 不符合扣 2 分，扣完为 止） 支出 标准 应用 科 学、 规范 6 6 预算项目能够科学合理 填报支出标准，并提供 相关支出标准政策文件 的得 6 分。 1、项目无上级、本级支 出标准制度文件，或部 门（单位）未制定科学 合理的支出标准制度规32 范的，一个项目扣 1 分， 扣完为止。 2、支出标准填报流于形 式、缺乏科学性和合理 性，一个项目扣 1 分， 扣完为止。 资金 使用 率 80% （含 ） -100 % 6 2 单个项目当年预算实际 支出数占预算数的 80% （含）-100%，得 6 分。 （项目预算包括市级预 算及以前年度上级转移 支付预算，不包括 2025 年上级转移支付预算。 预算单位项目经费预算 支出按项目个数进行评 价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止） 1、教学业 务经费-专 用材料费 执行率 73.65%，扣 2 分。2、 超长期特 别国债执 行率 65.08%，扣 2 分。 业务处 室精确 编制预 算，及时 推进相 关业务 工作，提 高预算 执行率。 使用 合规 性 合规 6 6 项目经费预算列支内容 符合年初预算申报内 容，得 6 分。（项目预 算包括市级预算及以前 年度上级转移支付预 算，不包括 2025 年上级 转移支付预算。预算单 位项目经费预算支出按 项目个数进行评价，1 个 项目不符合扣 2 分，扣 完为止） 资金 支付 进度 40%、 60%、 90% 6 6 有合同约定的按照合同 约定进度执行，违约一 次扣 2 分，扣完为止； 没有合同约定的按照项 目总支出金额与项目总 预算对比，6 月底达到 40%及以上，计 2 分；9 月底达到 60%及以上，计 2 分；12 月底达到 90% 及以上，计 2 分。（项 目预算包括市级预算及 以前年度上级转移支付33 预算，不包括 2025 年上 级转移支付预算。计算 支付进度时在实事求是 的前提下，因政府采购、 合同约定或其他不可控 因素导致未支付的资金 可不计算在总额内） 信息公 开 预决 算信 息公 开 及 时、 准 确、 规范 6 6 按规定内容及时公开当 年预决算信息得 2 分； 公开的内容准确、规范 得 2 分；无监督检查问 题得 2 分，有一项问题 扣 1 分，最高扣 2 分。 结转结 余 当年 结转 结余 资金 占当 年预 算比 率 ≤5% 6 3 当年市级预算结转结余 资金与当年预算比率≤ 5（% 含）得6分，在5%-10% 之间得 3 分，否则不得 分。（市级预算资金不 包含上年结转结余资金 和上级转移支付预算资 金，包含本年市级调整 预算资金。计算结转结 余资金时在实事求是的 前提下，因政府采购、 合同约定或其他不可控 因素导致当年形成的结 转结余资金可不计算在 总额内） 当年市级 预算结转 结余资金 与当年预 算比率在 5%-10%之 间得 3 分。 业务处 室精确 编制预 算，及时 推进相 关业务 工作，提 高预算 执行率。 绩效 管理 绩效目 标完成 绩效 目标 完成 率 90% 6 6 单位项目绩效目标 90% 及以上完成得 6 分，80% 及以上完成得 4 分，70% 及以上完成得 2 分。 绩效监 控工作 绩效 监控 工作 完成 情况 及 时、 规 范、 准确 6 6 预算单位 2025 年至少开 展 2 次预算绩效监控工 作得 3 分；能够规范、 准确的反映预算执行和 绩效目标完成情况得 3 分。34 政府 采购 预算 管理 采购组 织 信息 公开 ≥30 日 2 2 1.随部门预算公开同步 在“中国湖北政府采购 网”上集中公开本年度 政府采购意向信息。未 集中公开的项目意向公 开时间原则上不得晚于 采购活动开始前 30 日。 2.在“中国湖北政府采 购网”上公开政府采购 项目预算金额、采购公 告、采购文件、采购结 果、采购合同等政府采 购全过程信息。 有 1 项不符合扣 1 分， 扣完为止。 采购 合同 管理 规 范、 及时 2 2 1.自成交通知书发出之 日起 30 日内签订政府采 购合同。 2.签订合同后 2 个工作 日内在湖北省政府采购 网进行合同公示。 3.签订合同后 7 个工作 日内在政府采购备案系 统网上备案。 有 1 项不符合扣 1 分， 扣完为止。 履约 验收 及资 金支 付 规 范、 及时 2 2 1.履约验收方案明确、 具体、客观、可量化。 政府采购合同履行完 毕，收到供应商验收申 请后 7 个工作日内组织 履约验收。 2.满足合同约定支付条 件的，自收到发票后 5 个工作日内完成资金支 付。 有 1 项不符合扣 1 分， 扣完为止。35 政府采 购内部 控制 政府 采购 内部 控制 规 范、 完善 2 2 1.政府采购内部控制体 系科学规范且运行完 善。 2.不存在《湖北省政府 采购负面清单》所列的 禁止性事项。政府采购 项目不收取投标保证、 履约保证金、采购文件 工本费，政府采购货物 和服务项目不收取质量 保证金。 有 1 项不符合扣 1 分， 扣完为止。 落实政 府采购 政策功 能 落实 政府 采购 政策 功能 ≥ 50% 2 2 1.政府采购限额标准以 上，200 万元以下的货物 和服务采购项目、400 万 元以下的工程采购项 目，适宜由中小企业提 供的，原则上全部面向 中小企业采购；超过 200 万元的货物和服务采购 项目、超过 400 万元的 工程采购项目，适宜由 中小企业提供的，预留 该部分采购项目预算总 额的 50%以上专门面向 中小企业采购，其中预 留给小微企业的比例不 低于 60%，没有预留中小 企业份额的项目进行了 论证。 2.预算单位通过“832 平 台”采购脱贫地区农副 产品不低于年度采购农 副产品总额的 15%。 有一项不符合扣 1 分， 扣完为止。 资产 管理 资产配 置 资产 配置 标准 符合 2 2 资产配置符合相关标 准，得 2 分；超标准配 置资产每类扣 1 分，扣36 完为止。 资产使 用 资产 账实 相符 相符 2 2 资产定期清查得 1 分， 账实相符得 1 分。 固定 资 产、 无形 资产 闲置 比率 0% 2 2 固定资产、无形资产（面 积或数量）闲置比率达 到 0%计 2 分，每高 10 个 百分点扣 1 分，扣完为 止。 资产 出租 出借 程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政 部门相关规定，得 1 分； 资产出租出借手续齐 全，得 1 分。 资产处 置 资产 处置 程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门 相关规定，得 1 分；资 产处置手续齐全，得 1 分。 资产报 告 内容 及质 量 内容 齐全 质量 较高 2 2 年度行政事业性国有资 产报告内容齐全（资产 报表、填报说明、分析 报告）得 1 分，差一项 不得分；分析报告（包 含单位基本情况、资产 情况分析、资产管理工 作情况及成效、存在的 问题及下一步计划、其 他需要报告的事项等） 质量水平较高得 1 分。 自评总分 100 93 说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。 2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。37
二、2025 年度基础设施提升项目及超长期国债项目绩效评 价自评表 2025 年度基础设施提升项目绩效自评表 填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 一 级 指 标 二 级 指 标 三级 指标 内容 指标 值 分 值 自 评 得 分 评分标准 偏差原因 改进措施 事 前 评 估 调 查 研 究 调查 研究 实施 全 面、 详实 6 6 项目前期开展认真的调 查研究，得 3 分；取得 的调查数据详实、真实， 具有代表性，与项目内 容高度相关，得 3 分。 规 划 设 计 规划 设计 方案 科 学、 高效 6 6 项目规划设计体现成本 效益最大化，方案能够 考虑客观实际、财政承 受能力、可持续发展， 体现节约成本的思想， 得 3 分；能够制定符合 投入、科学清晰的效益 目标，能够充分发挥效 益，得 3 分。 评 审 论 证 组织 评审 论证 规 范、 有效 6 6 组织专家、专业机构开 展行之有效的评审论 证，得 3 分；经过部门 以上级别的集体决策， 程序合法合规，得 3 分。 资 金 管 理 预 算 编 制 项目 预算 编制 准确、 规范 准 确、 规范 6 6 项目预算所依据的标准 合理合规，得 3 分；项 目数据测算准确，得 3 分。 项 目 绩 效 项目 绩效 目标 科学、 科 学、 准 确、 6 6 项目绩效目标内容全面 得 2 分；指标内容设置 科学规范得 2 分；指标 值科学准确得 2 分。38 目 标 准确、 规范 规范 资 金 分 配 资金 分配 程序 公 平、 公 开、 公正 6 6 项目预算资金分配遵循 严格规范的程序，确保 公开、公正，得 3 分； 分配的标准统一、公平、 合理，得 3 分。 业 务 管 理 管 理 制 度 项目 实施 单位 的业 务管 理制 度 规 范、 全 面、 有效 6 6 项目业务管理制度或方 案制定规范得 2 分；全 面得 2 分；有效得 2 分。 制 度 执 行 项目 实施 符合 相关 管理 规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律 法规和业务管理规定得 3 分；相关资料全面准确 得 3 分。 监 督 评 价 保障 项目 质量 要求 采取 的措 施 及 时、 有效 6 6 为保障项目质量，项目 实施过程中，采取有效 的监督、检查、验收等 控制措施或手段，得 3 分；项目实施完毕后， 组织专家或专业机构进 行考核验收和绩效自 评，能够全面、真实、 准确的反映项目实际效 果，得 3 分。 财 务 管 理 资 金 使 用 使用 合法 性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批 程序和手续，得 3 分； 资金专款专用，无挤占、 挪用、虚列支出等情况， 得 3 分。（如 20%及以上 的项目资金支出与项目 预算内容无关，则绩效 自评得分整体扣 40 分）39 资金 使用 率 90% 及以 上 6 6 财政拨付的预算资金 90%及以上使用得 6 分； 80%及以上得 4 分；70% 及以上得 2 分；70%（不 含）以下不得分。 项 目 产 出 数 量 指 标 新建 科创 楼面 积 1098 3.60 平方 米 4 4 新建科创楼实际建设面 积达到初步设计 90%及 以上得 4 分；80%及以上 得2分；小于80%不得分。 质 量 指 标 主体 结构 验收 合格 率 100% 6 6 工程质量验收合格率 90%以上得 6 分；80%及 以上得 4 分；70%及以上 得2分；小于70%不得分。 时 效 指 标 项目 开工、 竣工 情况 100% 6 4 项目按计划开工、竣工 得 6 分。延期一个月扣 2 分。 财政投资有 限，因此项目 也只能分标段 进行。2026 年 完成 1 标段新 建科创楼、2 标段食堂改 造、3 标段光 伏项目。4 标 段教学楼改造 将后期进行。 加快推进后 期标段的财 评、招标、 施工等环 节。 成 本 指 标 项目 估算 总投 资 800 万元 4 4 项目资金使用率占总投 资的 80%及以上得 4 分， 50%及以上得 2 分，50% 以下不得分。 项 目 效 益 经 济 效 益 社 会 效 益 学生 受益 率 100% 4 4 项目建成后所有学生均 可受益得 4 分，部分学 生受益按受益学生占比 得分。 生 态 效 节能 环保 100% 2 2 项目建成后有节能环保 设施，或者安装节能环 保设备得 2 分；没有节40 益 能环保设施设备不得 分。 可 持 续 影 响 教学 环境 提升 100% 2 2 项目对教学有帮助得 2 分，没有帮助不得分。 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 学生 及家 长满 意率 100% 6 6 学生及家长对项目建设 满意率超过 90%得 6 分； 满意率 80%及以上得 4 分；满意率 70%及以上得 2 分满意率；70%以下不 得分。 自评总分 96 98 说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。 2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。
2025 年度超长期国债项目绩效自评表
填报单位（盖章）： 一 级 指 标 二级 指标 三级指 标内容 指 标 值 分值 自 评 得 分 评分标准 偏差原因 改进措 施 事前 评估 调查 研究 调查研 究实施 全 面、 详实 6 6 项目前期开展认 真的调查研究，得 3 分；取得的调查 数据详实、真实， 具有代表性，与项项41 目内容高度相关， 得 3 分。 规划 设计 规划设 计方案 科 学、 高效 6 6 项目规划设计体 现成本效益最大 化，方案能够考虑 客观实际、财政承 受能力、可持续发 展，体现节约成本 的思想，得 3 分； 能够制定符合投 入、科学清晰的效 益目标，能够充分 发挥效益，得 3 分。 评审 论证 组织评 审论证 规 范、 有效 6 6 组织专家、专业机 构开展行之有效 的评审论证，得 3 分；经过部门以上 级别的集体决策， 程序合法合规，得 3 分。 资金 管理 预算 编制 项目预 算编制 准确、规 范 准 确、 规范 6 6 项目预算所依据 的标准合理合规， 得 3 分；项目数据 测算准确，得 3 分。 项目 绩效 目标 项目绩 效目标 科学、准 确、规范 科 学、 准 确、 规范 6 6 项目绩效目标内 容全面得 2 分；指 标内容设置科学 规范得 2 分；指标 值科学准确得 2 分。 资金 分配 资金分 配程序 公 平、 公 开、 公正 6 6 项目预算资金分 配遵循严格规范 的程序，确保公 开、公正，得 3 分；分配的标准统 一、公平、合理，42 得 3 分。 业务 管理 管理 制度 项目实 施单位 的业务 管理制 度 规 范、 全 面、 有效 6 6 项目业务管理制 度或方案制定规 范得 2 分；全面得 2 分；有效得 2 分。 制度 执行 项目实 施符合 相关管 理规定 符合 6 6 项目实施遵守相 关法律法规和业 务管理规定得 3 分；相关资料全面 准确得 3 分。 监督 评价 保障项 目质量 要求采 取的措 施 及 时、 有效 6 6 为保障项目质量， 项目实施过程中， 采取有效的监督、 检查、验收等控制 措施或手段，得 3 分；项目实施完毕 后，组织专家或专 业机构进行考核 验收和绩效自评， 能够全面、真实、 准确的反映项目 实际效果，得 3 分。 财务 管理 资金 使用 使用合 法性 合法 6 6 资金拨付有完整 的审批程序和手 续，得 3 分；资金 专款专用，无挤 占、挪用、虚列支 出等情况，得 3 分。（如 20%及以 上的项目资金支 出与项目预算内 容无关，则绩效自 评得分整体扣 40 分）43 资金使 用率 90% 及以 上 6 6 财政拨付的预算 资金 90%及以上 使用得 6 分；80% 及以上得 4 分； 70%及以上得 2 分；70%（不含） 以下不得分。 项目 产出 数量 指标 新建科 创楼面 积 1098 3.60 平方 米 4 4 新建科创楼实际 建设面积达到初 步设计 90%及以 上得 4 分；80%及 以上得 2 分；小于 80%不得分。 质量 指标 主体结 构验收 合格率 100% 6 6 工程质量验收合 格率 90%以上得 6 分；80%及以上得 4 分；70%及以上 得 2 分；小于 70% 不得分。 时效 指标 项目开 工、竣工 情况 100% 6 4 项目按计划开工、 竣工得 6 分。延期 一个月扣 2 分。 财政投资有 限，因此项目 也只能分标段 进行。2026 年 完成 1 标段新 建科创楼、2 标段食堂改 造、3 标段光 伏项目。4 标 段教学楼改造 将后期进行。 加快推进 后期标段 的财评、 招标、施 工等环 节。 成本 指标 项目估 算总投 资 2880 万元 4 2 项目已支付资金 占总投资的 80% 及以上得 4 分， 50%及以上得 2 分，50%以下不得 分。 目前已完成国 债资金支付 1874 万元，支 付率 65%。 加快后期 资金申请 及项目验 收。 项目 效益 经济 效益44 社会 效益 学生受 益率 100% 4 4 项目建成后所有 学生均可受益得 4 分，部分学生受 益按受益学生占 比得分。 生态 效益 节能环 保 100% 2 2 项目建成后有节 能环保设施，或者 安装节能环保设 备得 2 分；没有节 能环保设施设备 不得分。 可持 续影 响 教学环 境提升 100% 2 2 项目对教学有帮 助得 2 分，没有帮 助不得分。 社会 公众 或服 务对 象满 意度 学生及 家长满 意率 100% 6 6 学生及家长对项 目建设满意率超 过 90%得 6 分；满 意率 80%及以上 得 4 分；满意率 70%及以上得 2 分 满意率；70%以下 不得分。 自评总分 100 96 说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。 2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。
三、2025 年度基建支出项目绩效评价自评表
2025 年度基建支出项目绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 一 级 指 标 二级 指标 三级 指标 内容 指标 值 分值 自 评 得 分 评分标准 偏差原因 改进措施 事 前 评 估 调查 研究 调查 研究 实施 全面、 详实 6 6 项目前期开展认真 的调查研究，得 3分； 取得的调查数据详 实、真实，具有代表45 性，与项目内容高度 相关，得 3 分。 规划 设计 规划 设计 方案 科学、 高效 6 6 项目规划设计体现 成本效益最大化，方 案能够考虑客观实 际、财政承受能力、 可持续发展，体现节 约成本的思想，得 3 分；能够制定符合投 入、科学清晰的效益 目标，能够充分发挥 效益，得 3 分。 评审 论证 组织 评审 论证 规范、 有效 6 6 组织专家、专业机构 开展行之有效的评 审论证，得 3 分；经 过部门以上级别的 集体决策，程序合法 合规，得 3 分。 资 金 管 理 预算 编制 项目 预算 编制 准确、 规范 准确、 规范 6 6 项目预算所依据的 标准合理合规，得 3 分；项目数据测算准 确，得 3 分。 项目 绩效 目标 项目 绩效 目标 科学、 准确、 规范 科学、 准确、 规范 6 6 项目绩效目标内容 全面得 2 分；指标内 容设置科学规范得 2 分；指标值科学准确 得 2 分。 资金 分配 资金 分配 程序 公平、 公开、 公正 6 6 项目预算资金分配 遵循严格规范的程 序，确保公开、公正， 得 3 分；分配的标准 统一、公平、合理， 得 3 分。 业 务 管 理 管理 制度 项目 实施 单位 的业 规范、 全面、 有效 6 6 项目业务管理制度 或方案制定规范得 2 分；全面得 2 分；有 效得 2 分。46 务管 理制 度 制度 执行 项目 实施 符合 相关 管理 规定 符合 6 6 项目实施遵守相关 法律法规和业务管 理规定得 3 分；相关 资料全面准确得 3 分。 监督 评价 保障 项目 质量 要求 采取 的措 施 及时、 有效 6 6 为保障项目质量，项 目实施过程中，采取 有效的监督、检查、 验收等控制措施或 手段，得 3 分；项目 实施完毕后，组织专 家或专业机构进行 考核验收和绩效自 评，能够全面、真实、 准确的反映项目实 际效果，得 3 分。 财 务 管 理 资金 使用 使用 合法 性 合法 6 6 资金拨付有完整的 审批程序和手续，得 3 分；资金专款专用， 无挤占、挪用、虚列 支出等情况，得 3分。 （如 20%及以上的项 目资金支出与项目 预算内容无关，则绩 效自评得分整体扣 40 分） 资金 使用 率 90%及 以上 6 6 财政拨付的预算资 金 90%及以上使用得 6 分；80%及以上得 4 分；70%及以上得 2 分；70%（不含）以 下不得分。 项 目 产 出 数量 指标 教学 一体 机及 配套 39 套 4 4 完成采购 39 套，得 4 分；每少采购 1 套扣 1 分，扣完为止。47 视频 展台 质量 指标 符合 教育 行业 规定 准确、 规范 7 7 设备全部符合教育 行业相关标准、验收 合格，得 7 分；出现 1 台/套设备不符合 行业规定、验收不合 格，扣 3 分，扣完为 止。 时效 指标 按时 完成 支付 准时、 规范 7 7 按合同约定时间全 部完成款项支付，得 7 分；存在逾期支付 的，每笔逾期扣 3分， 扣完为止。 成本 指标 投资 规模 70200 0 元 5 5 项目总投资控制在 702000 元以内，得 5 分；超出预算，每超 5%扣2分，扣完为止。 项 目 效 益 社会 效益 受益 学生 人数 1600 5 5 项目覆盖受益学生 ≥1500 人，得 5 分； 受益学生少于 1500 人，每减少 100 人扣 1 分，扣完为止。 可持 续影 响 普通 高中 学校 办学 条件 改善 2 2 项目落地后，有效改 善学校办学硬件条 件，满足日常教学使 用，得 2 分；设备无 法投入教学使用，办 学条件未得到改善， 不得分。 社会 公众 或服 务对 象满 意度 学生 及家 长满 意率 100% 4 4 学生及家长满意度 达到 95%以上，得 4 分；满意度 90%-95%， 得 2 分；低于 90%不 得分。 自评总分 100 100 说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。 2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。48
四、2025 年度教育应急及安全处置专项资金项目绩效评价
自评表 2025 年度教育应急及安全处置专项资金项目绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 一 级 指 标 二级 指标 三级 指标 内容 指标 值 分 值 自评 得分 评分标准 偏 差 原 因 改 进 措 施 事 前 评 估 调查 研究 调查研 究实施 全 面、 详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究， 得 3 分；取得的调查数据详实、 真实，具有代表性，与项目内容 高度相关，得 3 分。 规划 设计 规划设 计方案 科 学、 高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最 大化，方案能够考虑客观实际、 财政承受能力、可持续发展，体 现节约成本的思想，得 3 分；能 够制定符合投入、科学清晰的效 益目标，能够充分发挥效益，得 3 分。 评审 论证 组织评 审论证 规 范、 有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有 效的评审论证，得 3 分；经过部 门以上级别的集体决策，程序合 法合规，得 3 分。 资 金 管 理 预算 编制 项目预 算编制 准确、 规范 准 确、 规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合 规，得 3 分；项目数据测算准确， 得 3 分。49 项目 绩效 目标 项目绩 效目标 科学、 准确、 规范 科 学、 准 确、 规范 6 6 项目绩效目标内容全面得 2 分； 指标内容设置科学规范得 2 分； 指标值科学准确得 2 分。 资金 分配 资金分 配程序 公 平、 公 开、 公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规 范的程序，确保公开、公正，得 3 分；分配的标准统一、公平、 合理，得 3 分。 业 务 管 理 管理 制度 项目实 施单位 的业务 管理制 度 规 范、 全 面、 有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定 规范得 2 分；全面得 2 分；有效 得 2 分。 制度 执行 项目实 施符合 相关管 理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和 业务管理规定得 3 分；相关资料 全面准确得 3 分。50 监督 评价 保障项 目质量 要求采 取的措 施 及 时、 有效 6 6 为保障项目质量，项目实施过程 中，采取有效的监督、检查、验 收等控制措施或手段，得 3 分； 项目实施完毕后，组织专家或专 业机构进行考核验收和绩效自 评，能够全面、真实、准确的反 映项目实际效果，得 3 分。 财 务 管 理 资金 使用 使用合 法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和 手续，得 3 分；资金专款专用， 无挤占、挪用、虚列支出等情况， 得 3 分。（如 20%及以上的项目 资金支出与项目预算内容无关， 则绩效自评得分整体扣 40 分） 资金使 用率 90% 及以 上 6 6 财政拨付的预算资金 90%及以上 使用得 6 分；80%及以上得 4 分； 70%及以上得 2 分；70%（不含） 以下不得分。 项 目 产 出 数量 指标 女生公 寓屋面 防水维 修完成 率 100 % 1.5 1.5 按实际完成率计分，完成率达到 100%得 1.5 分；完成率 90%及以 上得 1 分；80%及以上得 0.5 分； 低于 80%不得分。 公寓楼 消防隐 患整改 完成率 100 % 1.5 1.5 按实际完成率计分，完成率达到 100%得 1.5 分；完成率 90%及以 上得 1 分；80%及以上得 0.5 分； 低于 80%不得分。51 学校大 门伸缩 门更换 完成率 100 % 1.5 1.5 按实际完成率计分，完成率达到 100%得 1.5 分；完成率 90%及以 上得 1 分；80%及以上得 0.5 分； 低于 80%不得分。 学校大 门升降 柱更换 完成率 100 % 1.5 1.5 按实际完成率计分，完成率达到 100%得 1.5 分；完成率 90%及以 上得 1 分；80%及以上得 0.5 分； 低于 80%不得分。 质量 指标 维修改 造及更 换工程 竣工验 收合格 率 100 % 2 2 竣工验收合格率达到 100%得 2 分；合格率 90%及以上得 1 分； 低于 90%或验收不合格的不得 分。 材料及 设施设 备采购 质量达 标率 符合 国家 标准 2 2 采购的材料及设施设备全部符 合国家标准得 2 分；每发现一项 不符合国家标准扣 1 分，扣完为 止；存在严重质量问题的不得 分。52 时效 指标 应急及 安全处 置项目 当年开 工率 100 % 3 3 当年开工率达到 100%得 3 分； 90%及以上得 2 分；80%及以上得 1 分；低于 80%不得分。 应急及 安全处 置项目 当年竣 工率 100 % 3 3 当年竣工率达到 100%得 3 分； 90%及以上得 2 分；80%及以上得 1 分；低于 80%不得分；因不可 抗力影响并按规定报批的除外。 成本 指标 项目实 际支出 控制情 况 控制 在批 复预 算内 3 3 项目实际支出控制在批复预算 以内得 3 分；超支 5%以内得 2 分；超支 5%（不含）至 10%得 1 分；超支 10%（不含）以上不得 分。 财政资 金专款 专用率 100 % 3 3 财政资金专款专用率达到 100% 得 3 分；存在挤占、挪用、虚列 支出等情况的，每发现一起扣 1.5 分，扣完为止；情节严重的 本项不得分。 社会 效益 校园安 全隐患 消除， 隐患 全部 消除 2 2 校园安全隐患全部消除、师生生 命财产安全得到有效保障得 2 分；隐患基本消除得 1 分；隐患 未有效消除的不得分。53 师生生 命财产 安全得 到有效 保障 项目受 益师生 覆盖率 100 % 2 2 项目受益师生覆盖率达到 100% 得 2 分；覆盖率 90%及以上得 1 分；低于 90%不得分。 学校安 全防范 能力与 办学条 件提升 显著 提升 2 2 学校安全防范能力与办学条件 显著提升得 2 分；有所提升得 1 分；提升不明显的不得分。 可持 续影 响 维修改 造及更 换后的 设施设 备持续 安全正 常运行 持续 发挥 效益 2 2 维修改造及更换后的设施设备 持续安全正常运行、持续发挥效 益得 2 分；运行基本正常得 1 分； 不能安全正常运行的不得分。54 社会 公众 或服 务对 象满 意度 在校师 生满意 度 ≥98 % 2 2 在校师生满意度达到 98%及以上 得 2 分；满意度 95%及以上得 1 分；低于 95%不得分。 学生家 长满意 度 ≥98 % 2 2 学生家长满意度达到 98%及以上 得 2 分；满意度 95%及以上得 1 分；低于 95%不得分。 自评总分 100 100 说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。 2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。
五、2025 年度科技特色创建项目绩效评价自评表
2025 年度科技特色创建设备项目绩效自评表 填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 一 级 指 标 二 级 指 标 三级 指标 内容 指 标 值 分 值 自 评 得 分 评分标准 偏差原 因 改进措施 事 前 评 估 调查 研究 调查研 究实施 全 面、 详实 6 6 项目前期开展认真的 调查研究，得 3 分； 取得的调查数据详 实、真实，具有代表 性，与项目内容高度 相关，得 3 分。 规划 设计 规划设 计方案 科 学、 高效 6 6 项目规划设计体现成 本效益最大化，方案 能够考虑客观实际、 财政承受能力、可持 续发展，体现节约成 本的思想，得 3 分； 能够制定符合投入、55 科学清晰的效益目 标，能够充分发挥效 益，得 3 分。 评审 论证 组织评 审论证 规 范、 有效 6 6 组织专家、专业机构 开展行之有效的评审 论证，得 3 分；经过 部门以上级别的集体 决策，程序合法合规， 得 3 分。 资 金 管 理 预算 编制 项目预 算编制 准确、 规范 准 确、 规范 6 6 项目预算所依据的标 准合理合规，得 3 分； 项目数据测算准确， 得 3 分。 项目 绩效 目标 项目绩 效目标 科学、 准确、 规范 科 学、 准 确、 规范 6 6 项目绩效目标内容全 面得 2 分；指标内容 设置科学规范得 2 分；指标值科学准确 得 2 分。 资金 分配 资金分 配程序 公 平、 公 开、 公正 6 6 项目预算资金分配遵 循严格规范的程序， 确保公开、公正，得 3 分；分配的标准统 一、公平、合理，得 3 分。 业 务 管 理 管理 制度 项目实 施单位 的业务 管理制 度 规 范、 全 面、 有效 6 6 项目业务管理制度或 方案制定规范得 2 分；全面得 2 分；有 效得 2 分。 制度 执行 项目实 施符合 相关管 理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法 律法规和业务管理规 定得 3 分；相关资料 全面准确得 3 分。 监督 评价 保障项 目质量 要求采 取的措 施 及 时、 有效 6 6 为保障项目质量，项 目实施过程中，采取 有效的监督、检查、 验收等控制措施或手 段，得 3 分；项目实56 施完毕后，组织专家 或专业机构进行考核 验收和绩效自评，能 够全面、真实、准确 的反映项目实际效 果，得 3 分。 财 务 管 理 资金 使用 使用合 法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审 批程序和手续，得 3 分；资金专款专用， 无挤占、挪用、虚列 支出等情况，得 3 分。 （如 20%及以上的项 目资金支出与项目预 算内容无关，则绩效 自评得分整体扣 40 分） 资金使 用率 90% 及以 上 6 6 财政拨付的预算资金 90%及以上使用得 6 分；80%及以上得 4 分；70%及以上得 2 分；70%（不含）以下 不得分。 项 目 产 出 数量 指标 科技特 色创建 设备数 量 11 台 5 5 完全完成项目立项批 复、预算方案约定的 设备采购、安装、验 收及投放任务，设备 品类、数量、套数 100%达标，5 分； 设备完成数量达标率 90%-99%，得 3 分；设 备完成数量达标率 80%-89%，得 1 分；设 备完成数量达标率 80%以下，不得分。 质量 指标 数智 人、双 足人形 机器 人、四 足机器 ≥ 98% 4 4 所有设备参数完全符 合项目采购需求及教 育装备标准，验收合 格率≥98%，设备性能 稳定、适配我校科创 课程、社团活动、竞57 狗、科 技体验 屋智慧 门禁、 互动一 体机、 MR 眼镜 等 赛实训等特色办学需 求，无质量问题，得 满分 4 分；设备验收 合格率 85%（含） -97%，得 1 分；设备 验收合格率 85%以 下，不得分。 时效 指标 科技特 色创建 设备 2025 .1-1 2 月 6 5 按计划完成设备采 购、交付、安装调试 并投入使用，得 6 分； 交付验收小幅滞后， 但不影响教学使用， 得 5 分；关键节点明 显滞后，对教学造成 一定影响，得 3 分。 设备交付 使用较计 划略有滞 后，主要 受设备厂 家生产、 物流配送 周期影 响，造成 时效小幅 偏差。 后续将强化项 目进度管控，与 供应商明确供 货、调试刚性时 限，预留合理缓 冲期；落实专人 台账跟踪，优化 入校验收调试 流程，做好工期 预判错峰安排， 保障项目按期 完成。 成本 指标 科技特 色创建 设备 5400 00 4 4 项目资金严格按照预 算执行，资金列支合 规、台账完整，成本 管控规范到位，得 4 分；预算执行率 95% （含）-99%，资金使 用完全合规，无浪费、 无违规问题，小幅结 余且合理合规，得 2-3 分；预算执行率 85%（含）-94%，资金 使用无违规，但结余 偏大或少量支出不够 精准，得 1 分；预算 执行率 85%以下，存 在超预算支出、资金 浪费、违规列支等问 题，不得分。58 项 目 效 益 经济 效益 科技特 色创建 设备 3 3 设备按需精准采购， 杜绝重复购置、资源 闲置，有效节约学校 科技特色办学外购实 训、设备租赁成本， 资源利用最大化，间 接办学经济效益显 著，得 3 分；少量设 备利用率偏低，间接 经济效益一般，得 1 分；设备大量闲置、 重复采购，造成办学 资源及资金浪费，无 正向经济效益，不得 分。 社会 效益 推广学 校科创 教育 ≥ 98% 3 3 设备全面支撑科创课 程开设、社团活动、 科技竞赛、科普教育 活动，显著提升学生 科技创新能力，学校 科技特色办学品牌凸 显，起到区域科技教 育示范作用，社会效 益显著，得 3 分；设 备仅部分投入使用， 对科创教育支撑作用 有限，社会效益一般， 得 1 分；设备基本未 投入使用，未发挥科 创育人作用，无正向 社会效益，不得分。 生态 效益 3 3 所有采购设备均符合 国家节能、环保、安 全标准，全面践行绿 色校园办学理念，生 态效益良好，得 3 分； 设备不符合环保节能 标准，存在污染、违 规处置等问题，不得 分。59 可持 续影 响 3 3 设备耐用性强、使用 寿命长，学校建立完 善的设备登记、运维、 管护、更新机制，可 长期持续支撑学校科 技特色课程、科创实 训、竞赛培育工作， 对学校特色办学长效 发展、科创人才持续 培养具有稳定支撑作 用，可持续影响显著， 得 3 分；设备易损耗、 无管护机制，无法长 期支撑特色办学，无 可持续影响，不得分。 社会 公众 或服 务对 象满 意度 师生满 意度 ≥ 98% 3 3 通过问卷、座谈、调 研等方式测评，师生、 家长满意度≥95%，无 投诉、无负面反馈， 服务认可度极高，得 3 分；满意度 90%（含） -94%，无相关投诉， 整体认可度良好，得 2 分；满意度 80%（含） -89%，存在少量意见 建议，得 1 分；满意 度 80%以下，负面反 馈较多，不得分。 自评总分 100 99
说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。
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